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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5669
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 18K英语本 | 210 | 378.0 | 晨光/M G\学科本学生作业本 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18K作文本 | 210 | 378.0 | 得力/deli\D3620作文本 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 18K数学本 | 353 | 635.4 | 晨光/M G\作业本 | 验收通过 | |
| 4 | 通用 18K语文本 | 410 | 738.0 | 通用\各种作业本 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 32K拼音本 | 100 | 110.0 | 晨光\拼音本 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 32K数学本 | 200 | 220.0 | 晨光\32K | 验收通过 | |
| 7 | 益视 32K语文本 | 200 | 220.0 | 益视\32K | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |