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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3589
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形品牌 手压式饮水器 | 1 | 78.0 | 图形品牌\电动压水器 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63203 档案盒 | 1 | 9.5 | 得力/deli\63203 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7067 水彩笔 | 13 | 104.0 | 得力/deli\7067 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 13 | 234.0 | 晨光/M G\AKE03987 | 验收通过 | |
| 5 | 南韩 固体胶15g 胶棒 | 1 | 3.5 | 南韩\固体胶15g | 验收通过 | |
| 6 | 文博艺 折纸/手工纸 | 2 | 100.0 | 文博艺\彩纸 | 验收通过 | |
| 7 | 文博艺 折纸/手工纸 | 2 | 100.0 | 文博艺\彩纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |