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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M042********00805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 5.00 | 16 | 80 |
| 2 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 瓶 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 晨光 AKR67K01 替芯/铅芯 | 晨光/M GAKR67K01 | 支 | 4.00 | 32 | 128 |
| 4 | 得力 装订机配件 | 得力/deli3853 装订铆管 | 盒 | 1.00 | 92 | 92 |
| 5 | 杯子 | 无品牌**陶瓷茶杯 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 楚航 CH611 文件袋 | 楚航CH611 | 个 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 7 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7733 | 本 | 4.00 | 3 | 12 |
| 8 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 妙洁/magic神奇抹布 | 块 | 1.00 | 48 | 48 |
| 9 | 三木 91121 剪刀 | 三木/Sunwood91121 | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
| 10 | 晨光 k35 按动中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 谢菲
联系电话： ****971****
传真：
地址： 银河大道6号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****市**区梅林镇万里路1号**奥园6栋2单元302号房
附件信息：
附件（1）
关于印油/印泥/印台的网上超市合同(2025M0422360704000805).pdf下载预览
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2025-04-22
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