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内蒙古自治区中医医院审计服务定点采购定点竞价成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、项目概述
项目编号：****
项目名称：****审计服务定点采购
采购单位：****
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：95,000.00
项目开始时间：2025-04-16 09:21:50
采购人联系方式：王玉龙 131****7581
采购计划备案书/批准书编号：
采购方式：电子卖场（定点服务）
二、报价要求
(一)报价须知
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.供应商必须响应所有的需求。
(二)答疑与咨询
采购人联系方式：王玉龙 131****7581
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时，作废标处理。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由，选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
| 1 | （一）2024度财务报表审计 财务报表审计：依据国家统一会计准则和审计准则，对医院2024年度资产负债表、收入支出表、现金流量表等财务报表展开全面、细致的审计。依据国家统一会计准则和审计准则，对医院2024年度资产负债表、收入支出表、现金流量表等财务报表展开全面、细致的审计。 （二）2024年政府采购全过程审计 采购预算审计：****政府采购预算编制的科学性与合理性及完成情况等。 采购计划审计：审查采购****政府采****医院内部控制制度执行；审核采购方式选择是否符合采购项目特点、金额标准及法律法规要求；计划内容是否合理、完善，审批流程是否合规等。 采购程序审计：对采购活动从采购项目申请、控制价确定、招标公告发布、报名受理、开标、评标、定标到合同签订全流程进行实时监督。通过资料审查、数据比对等方式，严格把控各****政府采购法律法规、****医院内部采购管理控制制度，确保采购程序合法合规、阳光透明。 合同签订与履行审计：审查政府采购合同签订过程是否规范有序，合同条款是否与采购文件和中标结果一致，确保合同内容完整、权利义务明确、法律风险可控。关注合同双方是否严格履约，是否存在违约行为。对于合同变更、解除等情况，严格审查其合法性、合理性及审批手续完备性，保障合同严肃性与有效性。 验收审计：对采购项目验收情况进行严格审计，检查验收程序是否按照既定验收方案和流程规范执行，验收标准是否明确、量化且符合采购合同和相关质量标准要求，验收结果是否真实可靠，准确反映采购项目实际质量和性能。重点关注验收过程中发现问题的记录、处理方式及整改落实情况，确保采购项目质量达标，满足医院使用需求。 档案归档审计：审查****政府采购相关法律、法规规定的内容及时间要求归档。 以上审计内容在审计过程中，均需梳理并列出风险防控点，以及风险等级和应对策略，并对发现问题提出整改建议。 （三）完善采购制度及相关流程 梳理医院现有采购制度与流程，结合政府采购全过程审计发现的问题，分析制度漏洞与流程缺陷，明确问题根源与影响范围。 ****政府采购法律法规、政策文件及行业最佳实践，结合医院实际情况，帮助医院修订采购制度，优化采购流程。明确各部门职责权限，规范采购关键环节操作标准，确保采购活动高效、有序开展。 | 1 | 个 |
五、商务需求
| 1 | 审计团队：供应商应组建专业审计团队，团队成员需具****政府采购审计经验，深入了解医疗卫生行业财务制度、****政府采购法律法规政策动态。项目负责人须具备注册会计师资格，且主导完成多个类似规模和复杂程度项目审计工作，具备出色组织协调、专业判断与问题解决能力，有效统筹审计工作全局。 审计时间：自合同签订之日起，1 - 2个月内高效、高质量完成全部审计工作任务。其中，现场审计时间原则上不超过1个月，合理安排工作进度，制定详细审计计划时间表，****医院通报审计进展。 审计质量：供应商严格按照国家审计准则、****政府采购相关法律法规要求，建立健全审计质量控制体系，从审计计划制定、证据收集、工作底稿编制到审计报告出具，各环节严格把控质量。对审计报告真实性、合法性和完整性承担法律责任，确保报告内容准确、结论客观、建议可行。 保密要求：供应商对****医院商业秘密、财务信息、政府采购敏感信息及患者隐私等机密信息严格保密。未经医院书面同意，严禁向任何第三方披露、使用或传播。审计工作结束后，及时、****医院规定方式妥善销毁与审计相关全部资料，包括纸质文件、电子数据等，确保信息安全无泄露。 |
六、报价明细
| (一)2024度财务报表审计 财务报表审计：依据国家统一会计准则和审计准则，对医院2024年度资产负债表、收入支出表、现金流量表等财务报表展开全面、细致的审计。依据国家统一会计准则和审计准则，对医院2024年度资产负债表、收入支出表、现金流量表等财务报表展开全面、细致的审计。 (二)2024年政府采购全过程审计 采购预算审计：****政府采购预算编制的科学性与合理性及完成情况等。 采购计划审计：审查采购****政府采****医院内部控制制度执行；审核采购方式选择是否符合采购项目特点、金额标准及法律法规要求；计划内容是否合理、完善，审批流程是否合规等。 采购程序审计：对采购活动从采购项目申请、控制价确定、招标公告发布、报名受理、开标、评标、定标到合同签订全流程进行实时监督。通过资料审查、数据比对等方式，严格把控各****政府采购法律法规、****医院内部采购管理控制制度，确保采购程序合法合规、阳光透明。 合同签订与履行审计：审查政府采购合同签订过程是否规范有序，合同条款是否与采购文件和中标结果一致，确保合同内容完整、权利义务明确、法律风险可控。关注合同双方是否严格履约，是否存在违约行为。对于合同变更、解除等情况，严格审查其合法性、合理性及审批手续完备性，保障合同严肃性与有效性。 验收审计：对采购项目验收情况进行严格审计，检查验收程序是否按照既定验收方案和流程规范执行，验收标准是否明确、量化且符合采购合同和相关质量标准要求，验收结果是否真实可靠，准确反映采购项目实际质量和性能。重点关注验收过程中发现问题的记录、处理方式及整改落实情况，确保采购项目质量达标，满足医院使用需求。 档案归档审计：审查****政府采购相关法律、法规规定的内容及时间要求归档。 以上审计内容在审计过程中，均需梳理并列出风险防控点，以及风险等级和应对策略，并对发现问题提出整改建议。 (三)完善采购制度及相关流程 梳理医院现有采购制度与流程，结合政府采购全过程审计发现的问题，分析制度漏洞与流程缺陷，明确问题根源与影响范围。 ****政府采购法律法规、政策文件及行业最佳实践，结合医院实际情况，帮助医院修订采购制度，优化采购流程。明确各部门职责权限，规范采购关键环节操作标准，确保采购活动高效、有序开展。 | 1 | 个 | ****（普通合伙） | 94,000.00 | 是 | |
七、供应商报价
成交供应商：****（普通合伙）
成交金额：94000.00，大写(人民币)：玖万肆仟元整。
| 1 | ****（普通合伙） | 94,000.00 | 2025-04-17 08:47:21 |
| 2 | 内****事务所****公司 | 94,800.00 | 2025-04-17 08:07:46 |
| 3 | ****事务所（普通合伙） | 95,000.00 | 2025-04-17 08:22:15 |
采购单位：****
2025年04月23日
招标进度跟踪
2025-04-23
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