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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********258201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7108 固体胶棒21G | 得力/deli7108 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 得力 30203 封箱胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 卷 | 8.00 | 4.17 | 33.36 |
| 3 | 公牛 GN-109K 6位 5米 插排 电源插座 | 公牛/BULLGN-109K 6位 5米 | 个 | 5.00 | 68 | 340 |
| 4 | 公牛 GN-218 5m 10孔插排多功能插座 | 公牛/BULLGN-218 5m | 个 | 5.00 | 86 | 430 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙继彬
联系电话： 185****5117
传真：
地址： ****湖新区**路961号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-04-23
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