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常宁市审计局关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8007
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0371 订书机 | 30 | 840.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG7104 胶棒 | 204 | 1020.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V4028 卷筒纸 | 84 | 2503.2 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9561 一次性纸杯 | 10 | 1500.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 ZTT-TB-2005 扫把 | 40 | 200.0 | 庄太太\ZTT-TB-2005 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 28 | 490.0 | 齐心/Comix\B3652 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3626 票夹/长尾夹 | 20 | 310.0 | 齐心/Comix\B3626 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 EB411 彩色长尾夹票夹 | 20 | 476.0 | 齐心/Comix\EB411 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 300 | 900.0 | 晨光/M G\ADM95078 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0011 订书钉 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 11 | 五月花 WYH-SN601 水桶 | 20 | 280.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 H200 抽纸 | 5 | 1175.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33312 铅笔 | 240 | 600.0 | 得力/deli\33312 | 验收通过 | |
| 14 | 胶水 得力7303S刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 48 | 216.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 408 | 1428.0 | 晨光/M G\HAGP0911 | 验收通过 | |
| 16 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 260 | 6760.0 | 洁丽雅/grace\0002 | 验收通过 | |
| 17 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 2000.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 18 | 丽印 A4 70g 打印/复印纸 | 15 | 4050.0 | 丽印\A4 70g | 验收通过 | |
| 19 | 兰诗（LAUTEE）DM-184 混色绒布圆头拖把 | 40 | 360.0 | 兰诗\DM-182 | 验收通过 | |
| 20 | 子弹头 TS-102 电源插座 | 21 | 840.0 | 子弹头\TS-102 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光/M G 2249 剪刀 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\2249 | 验收通过 | |
| 22 | 申士(SHEN SHI) B5/25K系列 会议记录薄 时尚印花办公记事本 黑色9018 | 80 | 1440.0 | 申士/SNSIR\9018系列 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 费鹏
招标进度跟踪
2025-04-23
验收公告
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当前信息
2025-04-18
2025-04-16
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