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益阳市中心医院关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4812
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 水桶 带盖塑料桶 | 2 | 26.0 | 茶花\水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 木野村 垃圾桶 垃圾桶-黄色 | 5 | 640.0 | 木野村\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 3 | A+A 标签(200张/卷） | 2600 | 41600.0 | A+A\11 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 1 | 12.0 | 卫洋\一体式竹扫把2.5斤 | 验收通过 | |
| 5 | A+A 标签 | 5000 | 350.0 | A+A\12 | 验收通过 | |
| 6 | A+A 帆布手套 | 20 | 70.0 | A+A\9 | 验收通过 | |
| 7 | A+A 整理箱-900 | 6 | 456.0 | A+A\900 | 验收通过 | |
| 8 | A+A 剃须刀 | 3 | 384.0 | A+A\45 | 验收通过 | |
| 9 | A+A 铁撮箕 | 1 | 14.0 | A+A\78 | 验收通过 | |
| 10 | A+A 胶水 | 50 | 75.0 | A+A\456 | 验收通过 | |
| 11 | A+A 温湿度计 | 5 | 225.0 | A+A\33 | 验收通过 | |
| 12 | A+A 记号笔 | 300 | 840.0 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 13 | A+A 500 整理箱-500 | 1 | 37.0 | A+A\500 | 验收通过 | |
| 14 | A+A 24 整理箱 | 14 | 1218.0 | A+A\24 | 验收通过 | |
| 15 | A+A 回形针 | 100 | 250.0 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 16 | A+A 保温杯-135 | 19 | 2565.0 | A+A\135 | 验收通过 | |
| 17 | A+A 7号电池 | 240 | 1392.0 | A+A\7 | 验收通过 | |
| 18 | A+A 5号电池 | 240 | 1392.0 | A+A\5 | 验收通过 | |
| 19 | A+A 档案盒838 | 328 | 3936.0 | A+A\66 | 验收通过 | |
| 20 | A+A 档案盒828 | 97 | 1067.0 | A+A\3 | 验收通过 | |
| 21 | A+A 子弹头排插 | 30 | 1260.0 | A+A\5 | 验收通过 | |
| 22 | A+A 剪刀 | 30 | 255.0 | A+A\大号 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 8565S 票夹/长尾夹 | 160 | 176.0 | 得力/deli\8565S | 验收通过 | |
| 24 | 美的 MK-SH17E312 电热水壶 | 1 | 148.0 | 美的\MK-SH17E312 | 验收通过 | |
| 25 | 得力/deli 20只A4条纹透明文件袋按扣资料袋塑料防水档案袋文件收纳 27028 | 100 | 200.0 | 得力/deli\27028 | 验收通过 | |
| 26 | A+A 凉拖鞋 | 22 | 1364.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 27 | 一次性塑料水杯 | 20000 | 1600.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 28 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 184 | 460.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 29 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 2 | 4.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘社安
招标进度跟踪
2025-04-23
2025-04-23
验收公告
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