五河镇2025年度财政预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。****政府2025年收支总预算5002.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2025年收入总表的说明

****政府2025年收入预算5002.5万元，其中，本年收入5002.5万元。

(一)本年收入5002.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5002.5万元，占100%，比2024年预算增加3600.5万元，增长256.81%，增长原因主要是项目资金增加较多。

(二)无上年结转收入万元，

三、关于2025年支出总表的说明

****政府2025年支出预算5002.5万元，比2024年预算增加3600.5万元，增长256.81%，增长原因主要是零基预算改革要求和本年度项目资金支出增加。其中，基本支出826.26万元，占16.52%，主要用于保障机构日常运转、人员工资发放、完成日常工作任务等；项目支出4176.24万元，占83.48%，主要用于各类项目建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

****政府2025年财政拨款收支预算5002.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5002.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5002.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出332.26万元，占6.64%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.08%；社会保障和就业支出136.16万元，占2.72%；卫生健康支出21.55万元，占0.43%；农林水支出750.64万元，占15.00%；交通运输支出3702.5万元，占74.01%；住房保障支出55.39万元，占1.11%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

****政府2025年一般公共预算支出5002.5万元，比2024年预算增加3600.5万元，增长256.81%，主要原因系在基本支出变化不大的情况下，项目资金支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出332.26万元，占6.64%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.08%；社会保障和就业支出136.16万元，占2.72%；卫生健康支出21.55万元，占0.43%；农林水支出750.64万元，占15.00%；交通运输支出3702.5万元，占74.01%；住房保障支出55.39万元，占1.11%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算332.26万元，比2024年预算减少28.54万元，下降7.91%，下降原因主要是本年度预算总额较减少，运行保障经费及特定目标类项目库编制时相应预算减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025年预算4万元，比2024年预算减少4.5万元，下降52.94%，下降原因主要是本年度预算总额较减少，运行保障经费及特定目标类项目库编制时相应预算减少。。

3.社会保障****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算29.37万元，与2024年预算相比无变化。

4.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休(项)2025年预算11.69万元，与2024年预算相比无变化。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算62.73万元，比2024年预算增加3.74万元，增长6.33%，增长原因主要是人员增加和工资基数变动使得相应预算测算数增加。

6.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算31.37元，比2024年预算增加1.87万元，增长6.33%，增长原因主要是人员增加和工资基数变动使得相应预算测算数增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算1万元，比2024年预算减少75.62万元，下降42.95%，下降原因主要是本年度预算编制科目归类更严谨，归属至其他类科目的预算相应减少。

8.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算11.29万元，比2024年预算增加2.05万元，增长22.12%，增长原因主要是人员增加和工资基数变动使得相应预算测算数增加。

9.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2025年预算10.26万元，比2024年预算增加0.29万元，增长2.93%，增长原因主要是人员增加和工资基数变动使得相应预算测算数增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算33万元，比2024年预算增加33.00万元，上年无该项预算，增长原因主要是本年度预算编制科目分布更科学，相关科目增加预算。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算436.64万元，比2024年预算增加42.20万元，增长10.70%，增长原因主要是本年度预算编制科目分布更科学，相关科目增加预算。

12.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算21万元，比2024年预算减少9万元，下降30%，下降原因主要是本年度相关专项建设计划减少，上级拨款降低。

13.农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助（项)2025年预算260万元，比2024年预算减少108.8万元，下降29.50%，下降原因主要是本年度预算总额较减少，运行保障经费及特定目标类项目库编制时相应预算减少。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预算3702.5万元，比2024年预算增加3702.5万元，上年无该项预算，增长原因主要是本年度上级对公路建设拨款增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算55.39万元，比2024年预算增加2.32万元，增长4.36%，增长原因主要是人员增加和工资基数变动使得相应预算测算数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

****政府2025年一般公共预算基本支出826.26万元，其中，人员经费712.24万元，公用经费114.02万元。

(一)人员经费712.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、福利费。

(二)公用经费114.02万元，主要包括：电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

****政府2025****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

****政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

****政府2025年预算共安排项目支出4176.24万元，比2024年预算增加3563.22万元，增长581.37%，增长原因主要是本年度交通建设拨款项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排4176.24万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

****政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金****政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

****政府2025****政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

****政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.**镇2025年第一批农村“农村公路建设”补助资金项目。

(1)项目概述。**镇2025年第一批农村“农村公路建设”补助资金，2025年联网路项目26.5万元，高莲路**镇段改造工程120万元、嬉河路**镇至国道318段改造工程3556万元，合计3702.5万元。

(2)绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

****机关运行经费。

****政府2025年机关运行经费财政拨款预算114.02万元，比2024年预算增加10.24万元，增长8.98%，增长主要原因一是因人员变动综合定额部分办公经费有所增加，二是新增的各类业务要求更多预算供给，如暖民心行动等。