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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山里转 游乐场/沙水工具 | 1 | 295.0 | 山里转\XW-856 | 验收通过 | |
| 2 | 山里转 运动垫/软垫 | 4 | 1560.0 | 山里转\XW-587 | 验收通过 | |
| 3 | 山里转 游乐场/炭化积木 | 1 | 8500.0 | 山里转\XW-658 | 验收通过 | |
| 4 | 山里转 其它柜/收纳柜 | 6 | 11700.0 | 山里转\XW-163 | 验收通过 | |
| 5 | 山里转 游乐场/不锈钢5人滚筒 | 2 | 3500.0 | 山里转\XW-352 | 验收通过 | |
| 6 | 山里转 游乐场/**游戏组合 | 1 | 13800.0 | 山里转\XW-258 | 验收通过 | |
| 7 | 山里转 XW-195 钢琴 | 1 | 15000.0 | 山里转\XW-195 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |