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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7326
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联塑 PPR水管 水管管材 25PPR | 1 | 35.0 | 联塑/Lesso\PPR水管 | 验收通过 | |
| 2 | 箭牌 卫浴水箱 | 1 | 150.0 | 箭牌/ARROW\AES83801 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-607 多功能插座 4米4插位 **线插座 | 5 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 MQ-C030C-AS 灯泡 办公平板灯 | 5 | 450.0 | 公牛/BULL\MQ-C030C-AS | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |