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岳阳市岳阳楼区平地中学关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5272
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ507 垃圾袋 | 5 | 130.0 | 得力/deli\LQ507 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32130 抽纸 | 10 | 250.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32130 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 聚能环3代5号50粒 普通干电池 4代 | 40 | 88.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代5号50粒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 FB540 学生用笔记本 | 100 | 250.0 | 得力/deli\FB540 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8001 切纸机 | 1 | 180.0 | 得力/deli\8001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 77762 剪刀 | 10 | 110.0 | 得力/deli\77762 | 验收通过 | |
| 7 | 惠翌 除尘掸/掸头 | 10 | 500.0 | 惠翌\A021 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 bopp胶带 | 1 | 10.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0620 卷笔刀/削笔器 | 10 | 220.0 | 得力/deli\0620 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63755 商务公文包 | 10 | 400.0 | 得力/deli\63755 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7576 奖状/证书 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7576 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5901 文件夹/抽杆夹 | 30 | 90.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 14 | 安格耐特 Agnite F2120 羽毛球拍 | 10 | 1500.0 | 安格耐特/Agnite\F2120 | 验收通过 | |
| 15 | 安格耐特 乒乓球拍 | 20 | 1400.0 | 安格耐特/Agnite\FH202 | 验收通过 | |
| 16 | 安格耐特 F1254 EVA 5号排球 | 2 | 140.0 | 安格耐特/Agnite\F1254 | 验收通过 | |
| 17 | 安格耐特 F1215 足球 | 1 | 150.0 | 安格耐特/Agnite\F1215 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 19 | 斯伯丁 篮球 | 2 | 600.0 | 斯伯丁/Spalding\74-607Y | 验收通过 | |
| 20 | 准者 篮球服 | 20 | 1800.0 | 准者/RIGORER\篮球服 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 1619 电子计算器 | 4 | 224.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 22296 100页记事本高档记事 | 30 | 900.0 | 得力/deli\22296 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 65.0 | 得力/deli\71462 | 验收通过 | |
| 24 | 维达 VS4490 卷筒纸/大盘纸 | 2 | 300.0 | 维达/Vinda\VS4490 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 起钉器 | 5 | 50.0 | 得力/deli\得力0236 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 S92 中性笔 黑红蓝任选 | 50 | 250.0 | 得力/deli\S92 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 S93 中性笔 | 30 | 150.0 | 得力/deli\S93 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 30 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 0465 订书机 | 6 | 210.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 9561 纸杯 | 10 | 190.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 33 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 34 | 得力 5684 档案盒 | 10 | 130.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 7103 胶棒/固体胶 | 20 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 胶纸/双面胶带宽1CM | 20 | 20.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李美盛
招标进度跟踪
2025-04-23
验收公告
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