采购信息

采购信息

****集团有限公司****就需用的玻璃纤维筋及其制品实行询价采购。

1.采购内容：(详见询价报价单及技术规格书)。

2.货款及结算方式：

2.1结算货款：结算货款=验收合格数量*结算单价。

2.1.1验收合格数量：以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场收料单据作为结算依据。乙方在供货结束后指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续，并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。（如发票延时提供，则付款时间顺应延时）。

2.1.2报价单价、结算单价：

此单价为固定单价（本次报价为固定价，在合同履行期内保持不变）。

2.2货款支付：采用银行转账、铁建银信（支付比例不超过结算总货款的40%，贴息费用由供货单位承担）的支付方式。每月结算完成，乙方提供与本期结算金额一致的发票后，次月支付当批货款的70%；3个月内支付到95%，剩余5%作为质量保证金（质保期1年），质保期满后于30日内无息支付。当采购单位无法在约定账期内付清时，可选择**付款账期，并按****银行公布的一年期贷款利率（LPR）对结算价格进行浮动。

甲方延迟支付或退还任何款项的，不再计算违约金，仅按上述约定计算逾期付款利息。

3.询价文件获取：

时间：2025年4月23日在“铁建云链平台”发布线上询价，文件发售时间为 2025年4月23日 至 2025年4月26日。

开标地点：“铁建云链平台”线上开标标书代写

4.报价文件递交标书代写

时间：2025年04月30日下午16：30时前将报价文件扫描件上传至“铁建云链平台”。

开标时间：2025年04月30日下午16：30（**时间）。

报价文件递交：逾期未报价的报价单位，采购人不予受理。

5.采购及组织人：****集团有限公司****

联系人：徐康安

联系电话：195****3232

邮箱：****@163.com

****集团有限公司

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2025年4月23日