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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | HJDZ 维修费 (办公设备、电脑、网络、监控、水电等维修) | 3 | 450.0 | HJDZ\HJDZ | 验收通过 | |
| 2 | NB 电脑主机支架 | 1 | 10.0 | NB\F80 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 KC1000/M.2 固态硬盘 | 2 | 800.0 | 金士顿/Kingston\KC1000/M.2 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 Q2612A 墨粉/碳粉 碳粉(加粉工钱20元) | 2 | 120.0 | 惠普/HP\Q2612A | 验收通过 | |
| 5 | 影驰 GT630 龙将 2GB 显卡 | 1 | 350.0 | 影驰/GALAXY\GT630 龙将 2GB | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DDR4 2400 8G 内存 | 1 | 270.0 | 金士顿/Kingston\DDR4 2400 8G | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |