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大连长兴岛经济技术开发区退役军人服务中心关于办公电话的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2277
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 13550S 办公电话 | 1 | 480.0 | 得力/deli\13550S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19205 纸杯 | 20 | 300.0 | 得力/deli\19205 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9532 山形白钢票据夹 | 10 | 40.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 4 | 账本/账册 | 2 | 29.0 | 其他家\账本 | 验收通过 | |
| 5 | 搬运宝 手推车 工具车 | 1 | 180.0 | 搬运宝\手推车 | 验收通过 | |
| 6 | 华日 水桶 水桶 | 1 | 15.8 | 华日\水桶 | 验收通过 | |
| 7 | 熵基 考勤机 | 1 | 399.0 | 熵基/ZKT ECO\IX360 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19374 挂钩/粘钩 | 4 | 41.04 | 得力/deli\19374 | 验收通过 | |
| 9 | 小匠材 穿衣镜 | 1 | 215.6 | 小匠材\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 差旅费用报销单 单据/收据/凭证 | 10 | 49.0 | 西玛/simaa\差旅费用报销单 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8556 票夹/长尾夹 15mm | 20 | 233.2 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张楠
招标进度跟踪
2025-04-24
验收公告
大连长兴岛经济技术开发区退役军人服务中心关于办公电话的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-24
合同公告
关于办公电话的网上超市合同公告
2025-04-24
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