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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5260
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 高露洁 纤柔备长炭牙刷 牙刷 抑菌去牙渍 | 16 | 160.0 | 高露洁/Colgate\纤柔备长炭牙刷 | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 SWF17S21A 电热水壶 恒温保温 1.5L | 1 | 155.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S21A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LQ392 抹布 加厚抹布 30*40cm 25*50cm | 4 | 32.0 | 得力/deli\LQ392 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S555 记号笔/粗笔 双头记号笔 | 10 | 24.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |