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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0464
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 水桶 水桶 | 2 | 19.6 | 好媳妇\水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 c-1263 电子计算器 | 5 | 140.0 | 齐心/Comix\c-1263 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 bopp胶带 | 10 | 100.0 | 得力/deli\得力胶带 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 塑杯一次性杯子 | 20 | 120.0 | 好媳妇\4639 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 20 | 200.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 6 | 王麻子菜刀 | 6 | 298.8 | 王麻子\306 | 验收通过 | |
| 7 | 子弹头排插 | 10 | 598.0 | 子弹头\TS-401 | 验收通过 | |
| 8 | 飞科剃须刀 | 6 | 648.0 | 飞科/FLYCO\FS368 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |