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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1571
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 302 羽毛球拍 | 10 | 480.0 | 红双喜/DHS\302 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARL96004 各类尺/三角板 | 5 | 7.5 | 晨光/M G\ARL96004 | 验收通过 | |
| 3 | 李宁 篮球 | 20 | 2360.0 | 李宁/Lining\044-P | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1350 中性笔 | 40 | 1079.2 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM95394 档案盒 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT37130 抽纸 | 18 | 342.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |