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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4774
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5501 A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 (个) | 30 | 60.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92639 145mm 不锈钢画票夹 | 24 | 84.0 | 晨光/M G\ABS92639 | 验收通过 | |
| 3 | 兰月星 8494 加厚纸杯 250ml 50个*40包/箱 | 1 | 340.0 | 兰月星\8494 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 72 | 1008.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30412 强粘力双面泡棉胶带泡沫胶带 (单卷装) | 1 | 3.5 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 5603 档案盒 (单位:只) 黑 | 24 | 408.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |