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一、 *采购人名称: ********中心卫生院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1238
五、 *验收单位: ********中心卫生院)
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | SNX001 整理箱 收纳箱/盒/袋 | 2 | 70.0 | 无品牌\SNX001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ961箱 打印/复印纸 | 3 | 900.0 | 晨光/M G\APYVQ961箱 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-314 电源插座 | 5 | 210.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM95290 75cm 档案盒 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |