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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3651
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7596 奖状/证书 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7596 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3759 考勤机 | 1 | 600.0 | 得力/deli\3759 | 验收通过 | |
| 3 | 恒源祥 围巾/围脖 | 58 | 2610.0 | 恒源祥\TH18HWA001-1 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 KCV20AR50 烧水壶 | 2 | 316.0 | 苏泊尔/SUPOR\KCV20AR50 | 验收通过 | |
| 5 | 用友 账本/账册 | 10 | 200.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
| 6 | 先科 A96 扩音器 | 3 | 261.0 | 先科/SAST\A96 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |