百色市百东新区管理委员会2025年度部门预算

目 录

第一部分 **** 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 **** 2025 年部门预算表

第三部分 **** 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **** 概况

一、主要职责

****委员会主要工作职责是：贯彻落实国家、****开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、****政府****工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据百东新区（**高新区）发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。指导、协调和推进新区产业发展；组织拟定、实施百东新区（**高新区）产业发展战略和规划；负责对新区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。负责百东新区（**高新区）财政管理，****园区财政预算，拟定新区财政性建设资**排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。根据授权，批准百东新区（**高新区）内属于市级审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作；监督、****政府****公司的运营；负责辖区范围内安全生产工作。****园区发展计划和产业布局；负责新区招商引资工作及宣传推介活动的组织安排。督促、检查各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，****事业单位的协调和服务工作。建立健全百东新区（**高新区）的各项管理制度，对各项工作进行具体管理；按照权限制定百东新区（**高新区）辖区内的企业优惠政策，建立健全各种激励机制，设立各类奖励制度。组织完善百东新区（**高新区）内的基础设施建设；负责指导创业服务机构的建设和管理，做好中介服务机构的监管，完善创业服务体系。****政府对****科技园区管委会和****科技园区（生物与新医药产业园）、****管委会****园区（新材料与先进制造产业园）、******管理委员会（**新山铝产业示范园）进行管理。按“一区多园”的体制机制进行管理，制定有关权限收放实施细则并进行监督；****区管委会（**市华侨管理区）暂时代管，适时推进华侨管理区改革，尽快实现“体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场”；对******公司、**高新****公司进行管理。

二、部门机构设置

****成立于2013年8月，2019年机构改革为**市百东新****管理委员会，为市政府的派出机构。目前下设3****事业单位，分别为百****服务中心、****服务中心和**新山****服务中心，均为**市百东新****管委会****事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百****服务中心、****服务中心和**新山****服务中心
。

第二部分 **** 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 **** 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本部门总收入4,081.56万元，比上年增加 393.15万元，增长 10.66%， 主要原因是：1.增人增资及基数调整;2.项目经费增加； 总支出4,081.56 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 393.15 万元，增长 10.66%， 主要原因是：1.增人增资及基数调整;2.项目经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算4,081.56 万元，比上年增加393.15万元，增长10.66%。 其中：一般公共预算收入4,081.56万元，占收入总预算100.00%，比上年增加393.15万元，增长10.66%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：1.增人增资及基数调整;2.项目经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算4,081.56 万元，其中：基本支出预算2,207.3 万元，占支出总预算54.08 %，比上年减少169.45万元，下降7.13%。主要原因是：年内新增退休人员及调出。 项目支出预算1,874.26万元，占支出总预算45.92 %，比上年增加562.6万元，增长42.89%。主要原因是：1.增人增资及基数调整;2.项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算4,081.56万元，比上年增加393.15万元，增长10.66%。收入包括：一般公共预算拨款4,081.56万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：1.增人增资及基数调整;2.项目经费增加。

2025年财政拨款支出总预算4,081.56万元，比上年增加393.15万元，增长10.66%。 支出包括：一般公共服务支出2,924.29万元、社会保障和就业支出373.52万元、卫生健康支出87.97万元、**勘探工业信息等支出518.5万元、住房保障支出177.27万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：1.增人增资及基数调整;2.项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出4,081.56 万元，比上年增加393.15万元，增长10.66%。 其中：基本支出2,207.3万元，项目支出1,874.26万元。具体支出预算如下：

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出261.38万元，比上年增加 11.55万元，增长 4.62%。主要原因是：增人增资及基数调整。

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,807.37万元，比上年增加 547.31万元，增长 43.44%。主要原因是：项目经费增加。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.67万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出225.45万元，比上年减少 74.5万元，下降 24.84%。主要原因是：年内新增退休人员及基数调整。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出118.18万元，比上年减少 31.79万元，下降 21.20%。主要原因是：年内新增退休人员及基数调整。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.59万元，比上年增加 0.37万元，增长 1.19%。主要原因是：年内增人增资。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.96万元，比上年增加 0.42万元，增长 2.54%。主要原因是：年内增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出177.27万元，比上年减少 2.07万元，下降 1.15%。主要原因是：年内新增退休人员及基数调整。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出22.23万元，比上年增加 8.54万元，增长 62.38%。主要原因是：年内新增退休人员。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出462.31万元，比上年增加 6.71万元，增长 1.47%。主要原因是：项目经费增加。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支出（项）支出30.93万元，比上年增加 20.73万元，增长 203.24%。主要原因是：项目经费增加。

一般公****人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

**勘探工业信息等支出（类）**勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出24.56万元，比上年增加 10.56万元，增长 75.43%。主要原因是：项目经费增加。

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出844.84万元，比上年减少 85.27万元，下降 9.17%。主要原因是：年内新增退休人员及调出。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出39.42万元，比上年减少 3.41万元，下降 7.96%。主要原因是：年内新增退休人员及调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2,207.3 万元，比上年减少169.45万元，下降7.13%。 其中：

人员经费1,990.19 万元，比上年减少165.13万元，下降7.66%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出532.59万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出218.98万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出172.3万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出406.67万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出225.45万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出118.18万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出69.54万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出16.96万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出7.71万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出177.27万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出14.99万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出28.26万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出1.29万元。

公用经费217.1万元，比上年减少4.33万元，下降1.96%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出61万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出9.55万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出25.96万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.29万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出9.4万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出6.6万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出53.16万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出51.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.89万元，同口径比2024年预算7.29 万元，减少0.4万元，下降5.49%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.29万元，比上年减少0.4万元，下降57.97%， 主要原因是：****政府过紧日子要求，该项目经费被压减。

公务接待费主要用于：用于开展公务接待相关业务。

3.公务用车购置及运行维护费预算6.6 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算6.6万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

**** 2025****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

**** 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，****机关运行经费安排134.35万元，比上年增加2.18万元，增长1.65%， 主要原因是：年内增人增资。

****政府采购情况

2025 ****政府采购安排1769.76万元，比上年增加545.1万元，增长44.51%。 其中：政府集中采购预算127万元，分散采购预算1642.76万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算188万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1581.76万元等。

主要采购了百东新区（**高新区）市政道路清扫保洁项目维护经费、****党工委、管委会专项业务经费、百东新区（**高新区）市政道路绿化养护项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

****单位3辆，包括3辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目19个，预算资金1874.26万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称百东新区（**高新区）市政道路绿化养护项目，预算资金544万元，2025年度绩效目标为绩效目标情况详见报表10，绩效指标情况详见报表11。

重点项目二：项目名称百东新区（**高新区）市政道路清扫保洁项目维护经费，预算资金861万元，2025年度绩效目标为绩效目标情况详见报表10，绩效指标情况详见报表11。

重点项目三：****党工委、管委会专项业务经费，预算资金180万元，2025年度绩效目标为绩效目标情况详见报表10，绩效指标情况详见报表11。