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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9608
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫描 | 245 | 490.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 宣传栏 | 2 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 海报 | 5 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6910-25 PU/PVC笔记本 | 8 | 96.0 | 得力/deli\6910-25 | 验收通过 | |
| 5 | 横幅 | 5 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 复印 | 1350 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 彩印 | 380 | 1140.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 PQ12-30 资料册 解锁资料 | 15 | 1200.0 | 得力/deli\PQ12-30 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYRA60900 牛皮纸文件袋 | 40 | 60.0 | 晨光/M G\APYRA60900 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |