广州人才集团2025年内控评价暨合规管理专项服务采购项目采购公告

2025年内控评价暨合规管理专项服务

（一）报价人具有独立法人资格，按国家法律经营；
（二）报****政府相关官方平台供应商名录；
（三）报价人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
（四）关于联合体报价：本项目不允许联合体报价；
（五）报价人应如实反映企业或组织情况、信誉和服务等情况，如发现与实际情况不符，采购人有权取消其报价资格。

**市**区府前路2号府前大厦6楼

本项目通过公开比选的采购方式，综合评选出合适的供应商。关于采购服务内容和报价文件要求说明如下：
（一）服务内容
1.根据集团总部及5家二级子企业（含被提级为二级企业管理的企业）内部控制相关规范**策文件的要求及委托内容，对公司2023年6月1日至2024年12月31日期间的内部控制有效性进行评价、出具内控评价报告，****公司章****集团公司合规管理“三张清单”（具体指：合规职责清单、合规风险识别清单、业务流程管控清单），服务内容包括：
（1）企业内部控制建设情况、权力运行制约机制、治理结构、组织架构、内部审计和法律制度、社会责任、单位文化、内部控制管理信息系统功能覆盖情况等内容；
（2）企业预算与决算管理、收支业务管理、采购业务、国有资产业务管理（资金、固定资产、无形资产和对外投资）、建设项目业务管理、合同业务管理等内容；
（3）就优化企业风险管理体系，使风险管理体系与业务发展及管理要求相匹配提出建议；
（4）针对管理现状及瓶颈问题，优化内部控制，理顺管控流程，完善规章制度，使内控的关键风险点处于受控状态，****公司的经营管理活动的有效控制提出建议，****公司内控既符合国家法律法规、外部环境要求，又实现提高管理效率和效果的目标；
（5****公司章程和管理制度，结合总部各部室职能分工及本次内控评价实际情况，梳理集团总部重要岗位及经营管理活动中的合规风险点，建立合规管理“三张清单”，以达到通过识别风险、落实责任、设置合规关键控制点，实现合规工作标准化、流程化的目标。
2.项目实施方式：安排相关专业人员驻场工作，建立项目组工作方式和沟通机制。
3.项目进度要求：需制定具体的项目工作方案或计划，定期报送项目进度情况至采购人，原则上进场后30日内提交经采购方认可的评价报告和合规管理“三张清单”。
4.服务期间，项目总负责人、具体负责人、现场服务人员未经采购人同意的情况下不得更换。
5.服务期间向采购人提供有关财务管理、内控与风险管理的咨询服务。

（二）报价文件要求
1.报价文件需提供盖章纸质文件，以密封的形式提供；
2.报价文件内容：
（1）2025年内控评价暨合规管理专项服务采购项目报价函(报价必须包括完成该项目所产生的全部费用，包括但不限于内控评价报告和合规管理“三张清单”出具费用、差旅费用、税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用、后续协助沟通等费用并明确所开发票类型为增值税专用发票及对应税率）；
（2）公司营业执照复印件；
（3）公司简介以及本次项目的服务团队介绍、服务方案打印文件；报价人如有**市属国企或人力**行业相关内控评价项目经验的，请一并提供项目证明资料。