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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72052 300ml瓶装(多色可选)水彩 丙烯颜料马卡龙色系丙烯diy手绘涂鸦防水防晒不掉色 油画棒 | 得力/deli72052, | 盒 | 1.00 | 360 | 360 |
| 2 | 公牛 电工胶布 胶带/胶纸/胶条 | 公牛/BULL无型号, | 卷 | 7.00 | 3 | 21 |
| 3 | 威力 500g 食品级洗洁精 家用洗碗强力去油洁净食品级可洗瓜果蔬菜 500g 1000g 洗洁精 | 威力500g, | 瓶 | 7.00 | 5 | 35 |
| 4 | 晨光 马卡龙色卡纸4K/10色经典手工折纸 100页/包 | 晨光/M GFPYNH684, | 包 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗有莲
联系电话: 085****0623
传真:
地址: 冠山街道桃园新村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: