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汨罗市市场建设服务中心关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5471
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 30 | 150.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 奥妙 亮白焕彩洗衣粉 500g 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 40.0 | 奥妙/OMO\亮白焕彩洗衣粉 500g | 验收通过 | |
| 3 | 怡宝 饮用纯净水6L 矿泉水/纯净水 | 15 | 180.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水6L | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27153 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\27153 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 25.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3340 记事本 | 10 | 128.0 | 得力/deli\3340 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 24卷*4层125克 卷筒纸 | 18 | 495.0 | 维达/Vinda\24卷*4层125克 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 垃圾袋 | 1 | 110.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 垃圾桶 | 3 | 45.0 | 得力/deli\9551 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 15.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 扫把 | 5 | 150.0 | 妙洁/magic\尘必洁扫帚簸箕组合 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 胶棉拖把 | 5 | 140.0 | 妙洁/magic\对折式吸水胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 子弹头 TS010 多功能插座 | 2 | 56.0 | 子弹头\TS010 | 验收通过 | |
| 14 | 白猫 1kg洗洁精 洗洁精 | 5 | 50.0 | 白猫/WhiteCat\1kg洗洁精 | 验收通过 | |
| 15 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 15 | 510.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 16 | 心相印 130抽面巾纸*6包 抽纸 | 18 | 302.4 | 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽面巾纸*6包 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 荀胜飞
招标进度跟踪
2025-04-27
验收公告
汨罗市市场建设服务中心关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-25
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