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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吴彤彤
项目联系电话:133****9619
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:******
采购单位联系人和联系方式:吴彤彤:133****9619
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MBOP23037
采购单位预算编码:042035
三、成交信息
成交日期:2025年4月27日
总成交金额(元):10415 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市团结路3区**花苑17栋3单元401室 | 10415.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 三星 Bar Plus 128G U盘 | 三星/Samsung | Bar Plus 128G | 2 | 105.0 | 210.0 | |
| 2 | 得力 3817 塑封膜 | 得力/deli | 3817 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
| 3 | 京瓷 MK-6118保养组件 硒鼓 | 京瓷/Kyocera | MK-6118保养组件 | 1 | 2790.0 | 2790.0 | |
| 4 | 晨光 ADM94813A 档案盒 | 晨光/M G | ADM94813A | 9 | 31.0 | 279.0 | |
| 5 | 罗技 G102 有线鼠标 | 罗技/Logitech | G102 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 6 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovo | TX800 | 1 | 250.0 | 250.0 | |
| 7 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-1113 | 9 | 154.0 | 1386.0 | |
| 8 | 伊派 LJ2400碳粉 墨粉/碳粉 | 伊派/epackage | LJ2400碳粉 | 12 | 80.0 | 960.0 | |
| 9 | 七彩虹 SL500 七彩虹/Colorful SL500 2TB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 系列 | 七彩虹/Colorful | SL500 | 5 | 520.0 | 2600.0 | |
| 10 | 得力 33321 得力(deli)10只A4透明拉杆夹 彩色抽杆报告夹简历夹文件资料夹 5色装33321 | 得力/deli | 33321 | 42 | 2.5 | 105.0 | |
| 11 | 齐心 A1297 (优品) 齐心(Comix) 耐用档案文件盒A4加厚 全包胶办公收纳盒 蓝 不带夹子 55mm A1297 | 齐心/Comix | A1297 | 6 | 19.0 | 114.0 | |
| 12 | 联想 LD2441 联想(Lenovo) LD2441 硒鼓 | 联想/lenovo | LD2441 | 1 | 590.0 | 590.0 | |
| 13 | 联想 DVD+R 联想/Lenovo DVD+R光盘/刻录盘 16速4.7GB 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovo | DVD+R | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 14 | 晨光/M G KGP1821 中性笔 0.5mm 黑色 水笔 | 晨光/M G | KGP1821 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 15 | 信发(TRNFA)商务笔记本软皮记事本 | 信发 | 16K商务笔记本软皮记事本 10本装 | 1 | 190.0 | 190.0 | |
| 16 | 得力(deli)无碳复写三联出入库单据/财务手写无碳复写单据 | 得力/deli | 9391 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 17 | 齐心/COMIX EB35 黑色 20支装 中性笔 | 齐心/Comix | EB35 | 2 | 21.0 | 42.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: