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皖西学院关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0212
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7123 胶棒 大容量白色 36g /单支 | 300 | 750.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 2 | 三星 BE4 U盘 128GB USB3.1 读速400MB/s | 20 | 2300.0 | 三星/Samsung\BE4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S107 中性笔 | 40 | 1120.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 4 | 金隆兴 不干胶标签 16枚*60张/包 | 10 | 100.0 | 金隆兴\8292 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0011 不锈钢 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 7 | ** 文稿纸/草稿纸 | 4 | 600.0 | **\70克8K | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7531 橡皮 | 200 | 100.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 77794 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 捆扎绳 塑料绳 打包绳 | 20 | 100.0 | 茶花\54-65487 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 6608 档案袋 加厚牛皮纸档案袋 | 20 | 300.0 | 西玛/simaa\6608 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 270ml*50只/包 纸杯 50只/包 一次性纸杯 270ml*50只/包大号 加厚防烫 | 10 | 120.0 | 妙洁/magic\270ml*50只/包 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S999-2B 2B 铅笔 12支/盒 | 20 | 140.0 | 得力/deli\S999-2B | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 GP1212 中性笔 学生考试专用水笔GP1212教师红笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\GP1212 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 C5牛皮纸信封 AGWN8533 20个/包 牛皮信封 | 300 | 1500.0 | 晨光/M G\AGWN8533 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ADM95077 文件袋 | 300 | 1200.0 | 晨光/M G\ADM95077 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ADM94991 档案盒 | 30 | 300.0 | 晨光/M G\ADM94991 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 皇淼淼
招标进度跟踪
2025-04-27
验收公告
皖西学院关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-11
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