凉山州生态环境局2025年内部审计项目 （询价报价单）

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2025年内部审计项目

（询价报价单）

询价单位：****法宣科

报价单位：_____________________

2025年4月

一、项目名称

****2025年内部审计项目

二、项目背景

2020年生态环境系统垂直改革实施以来，中央和省级环保专项资金逐年增多，且75%以上分配到各派出局作为项目业主进行实施。为进一步降低全系统财务管理风险，规范财务管理制度和程序，保障**系统财务工作正常运行和中、省环保专项资金切实发挥效益。

三、项目依据

《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）

《水污染防治资金管理办法》（财资环〔2021〕36号）

《财政部关于修改的通知》（财资环〔2022〕106号）

《土壤污染防治资金管理办法》（财资环〔2022〕28号）

《农村环境整治资金管理办法》（财资环〔2021〕43号）

《关于修订的通知》（财资环〔2021〕35号）

《中央生态环境资金项目管理规程（试行）》（环办科财〔2021〕17号）

《生态环境部中央生态环境资金项目内部管理规程（试行）》（环办科财〔2020〕14号）

《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》（财资环〔2021〕91号）

《中央****储备库入库指南（2021年）》（环办科财〔2021〕22号）

《省对下专项转移支付管理办法》（川财预〔2017〕41号）

《**省省级生态环境保护专项资金管理办法》（川财资环〔2021〕12号）

《省级财政性资金及项目管理决策程序规定》（川环办发〔2021〕34号）

《省级****储备库入库指南（2021年）》（川环函〔2021〕1159号）

四、项目周期

项目开始后3个月内完成

五、审计对象及内容

对象：**生态环境系统 17个派出局。

范围：2020年垂改以来**生态环境系统财务工作，重点审查主要负责人履行重大经济决策和管理职责情况，重点关注单位近三年或垂改上收以来主要负责人贯彻执行重大经济方针政策和决策部署及推动本行业本单位事业发展、重大经济事项决策及执行、财政财务和内部管理及其他重要经济活动、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定、以往审计发现问题整改等情况,促进领导干部履职尽责、廉洁用权。

六、审计工作流程

本次内审工作初步拟按照五个阶段进行。一是审计工作前期准备阶段。确定审计对象；下达审计检查通知，明确检查的主要内容、时间安排；成立审计工作组，明确审计目标及重点；了解对象概况，多渠道补充收集与审计相关支撑材料、查阅相关财务资料；制定审计工作方案。二是审计现场实施阶段。即收集基础数据和资料信息、核实数据信息、综合分析形成全面审计结论、质量复核阶段、全面审计意见交换。三是督促落实阶段。按照经领导批准的审计意见和整改建议，督促被审计单位完成整改落实工作。四是出具正式报告阶段。五是审计终结阶段。审计工作结束后，及时整理审计工作底稿、基础资料、核对取证记录，形成完整的检查资料，对检查的数据、资料进行信息化处理，形成必要的纸质及电子文档并撰写工作总结，登记归档。

七、项目报价(说明：报价以一个派出局为单位计价）

填报单位： 填报人： 联系方式：

八、联系方式

联系人：王老师

联系电话：0834-****142

联系地址：****四楼法宣科

注：本次项目询价报价单以第七项要求进行填报（不允许手填），并加盖鲜章，于2025年4月30日17时前报送至****法宣科邮箱****@163.com。