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山东省高速养护集团有限公司市政工程公司滨州专项项目采购混凝土材料
招标详情
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400-688-2000
发布时间：2025-04-27 17:28:43
截止时间：2025-04-30 18:00:00 标书代写
期望收货期：
交货期要求：自下单后2天内交货至指定地点
价格有效期：2025-04-27 — 2026-04-27
询价单编号：****
收货地区：** ** **县 棣丰街道华匠农牧装备产业园项目部
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：加工/定制品
采购清单
| 1 |
混凝土
物料描述：C20
|
C20 | 38立方米 | 不送样 | ||||
| 2 |
混凝土
物料描述：C45
|
C45 | 234立方米 | 不送样 |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（不限开具方）
交易方式：账期支付（在结算对账后180天内付款）
支付方式：网商银行融易收（对公转账）、线下支付
经营地址：
注册资金：
证照要求：
经营模式：
补充说明描述：
1.报价单价为材料送到工地的到场最终结算价格，包括但不限于原材料费、加工费、运费、装车费、过路费及税金。材料质量必须符合国标要求，若无法满足，则报价作废。
2.报价最低的单位，需先提供材料第三方检测报告（有效期内）、合格证；若为贸易商，****材料厂家资料（营业执照、法人身份证、开户许可证），若无法提供，则报价作废；质量务必满足国标要求，如有疑问请及时如我方人员沟通。
3.符合标准，随机取样送检。需满足GBT 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间与**性检验方法》
4.开具合规的增值税专用发票
5.无预付款，以实际到场且验收合格数量为准，按月结算(每月20日)对账确认结算数量，结算时供方应提供正式增值税专用发票，甲方收到乙方开具增值税发票后6个月内支付本次开票货款。因项目工程计量款未到位，导致材料款支付延期，乙方表示理解，并承诺不将未按期支付作为甲方违约事项，并对延期支付不予计算利息
补充说明附件：
网购文件描述：
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