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伊美区南郡小学JD-20250426012519-0063履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********519-0063
二、合同名称：JD-202********519-0063
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区**路16号
联系方式：045****3801
供应商(乙方)：****
地址：****社区黎明小区9号楼东数第5号车库
联系方式：158****8648
六、合同主要信息
| 1 | 消防水带 | 12(个/盒/条/块) | 260.00 | 3120.00 |
| 2 | 文件夹 | 50(个/盒/条/块) | 10.00 | 500.00 |
| 3 | 油墨 | 10(个/盒/条/块) | 280.00 | 2800.00 |
| 4 | 网线（箱） | 3(个/盒/条/块) | 460.00 | 1380.00 |
| 5 | 惠普彩色打印机硒鼓 | 2(个/盒/条/块) | 1120.00 | 2240.00 |
| 6 | 疏散指示标志 | 18(个/盒/条/块) | 45.00 | 810.00 |
| 7 | 应急灯 | 11(个/盒/条/块) | 65.00 | 715.00 |
| 8 | 版纸 | 10(个/盒/条/块) | 205.00 | 2050.00 |
| 9 | 门锁 | 20(个/盒/条/块) | 60.00 | 1200.00 |
| 10 | 理想速印机滚筒 | 1(个/盒/条/块) | 1680.00 | 1680.00 |
| 11 | 订书机 | 10(个/盒/条/块) | 22.00 | 220.00 |
合同金额： 16715.00元，大写(人民币)：壹万陆仟柒佰壹拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 消防水带 | 12(个/盒/条/块) | 260.00 | 3120.00 |
| 2 | 文件夹 | 50(个/盒/条/块) | 10.00 | 500.00 |
| 3 | 油墨 | 10(个/盒/条/块) | 280.00 | 2800.00 |
| 4 | 网线（箱） | 3(个/盒/条/块) | 460.00 | 1380.00 |
| 5 | 惠普彩色打印机硒鼓 | 2(个/盒/条/块) | 1120.00 | 2240.00 |
| 6 | 疏散指示标志 | 18(个/盒/条/块) | 45.00 | 810.00 |
| 7 | 应急灯 | 11(个/盒/条/块) | 65.00 | 715.00 |
| 8 | 版纸 | 10(个/盒/条/块) | 205.00 | 2050.00 |
| 9 | 门锁 | 20(个/盒/条/块) | 60.00 | 1200.00 |
| 10 | 理想速印机滚筒 | 1(个/盒/条/块) | 1680.00 | 1680.00 |
| 11 | 订书机 | 10(个/盒/条/块) | 22.00 | 220.00 |
合同金额： 16715.00元，大写(人民币)：壹万陆仟柒佰壹拾伍元整
八、验收日期：2025年04月28日
九、验收组成员：全莹 孙慧彬 赵和金
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年04月28日
招标进度跟踪
2025-04-28
验收公告
伊美区南郡小学JD-20250426012519-0063履约验收公告
当前信息
2025-04-26
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