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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2917
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富山香堂 檀香 | 4 | 200.0 | 富山香堂\檀香 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3596 打印/复印纸 | 10 | 2280.0 | 得力/deli\3596 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 | 100 | 3000.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |