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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9380
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亮净 厨房去重油剂1L 油污清洁剂 | 7 | 133.0 | 亮净\厨房去重油剂1L | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 灭蚊灯 灭蚊灯 | 2 | 218.0 | 榄菊/Lanju\灭蚊灯 | 验收通过 | |
| 3 | 轩皇世家 体操垫/运动垫子 | 3 | 264.0 | 轩皇世家\防滑地垫 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 钢丝球 | 5 | 27.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 特大号 保鲜膜/保鲜袋 | 5 | 64.5 | 妙洁/magic\特大号 | 验收通过 | |
| 6 | 白猫/WhiteCat 高效去油2kg 洗洁精 | 20 | 380.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油2kg | 验收通过 | |
| 7 | 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香/蚊香液 | 3 | 47.7 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘 | 验收通过 | |
| 8 | 汰渍 净白去渍洗衣粉1.55KG 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 75.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉1.55KG | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |