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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2234
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收米 148 塑料杯一次性杯子航空杯100只 | 2 | 36.0 | 收米/shoumi\148 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 水具套装 | 4 | 144.0 | 娃哈哈\596mLX24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 莱特 N0424 记事本 | 94 | 94.0 | 莱特\N0424 | 验收通过 | |
| 4 | 奥德美GP-009中性笔 | 94 | 94.0 | 奥德美\GP-009 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |