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中共湖北省委宣传部审计服务自行采购成交公告
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***********公司企业信息
订单号：****
本次成交金额：￥94,000.00
采购单位：****
联系人：文雷
联系电话：****3385
成交供应商：****
成交日期：2025年04月29日
执行方式：议价
成交标的：
采购品目：审计服务
采购需求：按要求完成省级文化事业发展资金监督检查。（一）资金管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否编制预算，是否存在无预算支出或超预算支出等情况；资金支出范围是否符合《**省文化事业发展资金管理办法》相关规定，是否存在挪用、挤占专项资金等情况；资金支出审批流程是否符合相关财务管理制度，是否存在未批先付等情况；资金执行进度是否合理，是否存在项目已完成款项拖欠未支付等情况；账务处理是否规范，是否对项目资金实行专项核算。 （二）项目管理情况。主要包括：新增项目立项程序是否规范，是否编制可行性研究报告、制定中长期项目立项规划、编制项目计划，是否严格履行项目立项报批程序等；延续性项目是否编制当年项目实施方案、项目计划等；项目执行过程中，是否存在变更情况，变更程序是否规范；是否有安排人员对项目进度、质量等进行定期或不定期的检查；项目是否按时完工，完工后，是否及时进行了总结或验收等。 （三）项目采购情况。主要包括：项目需要进行采购时，是否按照规定执行采购程序；采购过程中，招投标资料是否真实，招标文件评分项目设置是否合理，是否存在定制化采购，响应文件是否真实，是否按照规定签订合同，是否按照合同约定履行权利或义务等；对采购的商品（服务），是否安排专人对其数量、质量、规格等事项进行验收，且验收人员是否不少于3人；单一来源采购、自行采购依据是否充分等。 （四）绩效管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否按要求设置绩效目标，绩效目标是否科学、合理、有效；是否根据绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置是否完整（包含成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标）；绩效指标值是否具体、清晰、可考核；绩效指标截至现场核查日是否已完成；各项绩效指标完成值佐证资料是否充足、真实且可靠等。 （五）2023年问题整改情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否按照反馈的问题清单进行整改并形成整改报告。
服务响应说明：响应全部采购需求
招标进度跟踪
2025-04-29
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