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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2884X****1001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 辰至尚品 水桶 | 辰至尚品水桶 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 绘威 彩纸 云彩纸 彩色纸 | 绘威彩纸 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 拉芳 洗手液 | 拉芳/laf洗手液 | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 A5 80g 打印/复印纸 | 得力/deliA5 80g | 箱 | 20.00 | 185 | 3700 |
| 5 | 喜润 棉线 胶棉拖把 | 喜润棉线 | 把 | 30.00 | 15 | 450 |
| 6 | 洁丽雅 抹布 毛巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 20.00 | 8 | 160 |
| 7 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGO牛皮纸 | 包 | 13.00 | 30 | 390 |
| 8 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 1214.00 | 5 | 6070 |
| 9 | 得力 9561 250ml(9盎司)加厚一次性杯子 100只装 纸杯 底部半径50*高90*杯口半径77cm | 得力/deli9561 | 袋 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 3586 A4/70g/8包*500张/箱 打印/复印纸 | 得力/deli3586 | 箱 | 32.00 | 185 | 5920 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 布马丽亚木﹒依地热斯
联系电话: 135****2363
传真:
地址: ****卫生院14村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: