益阳职业技术学院部门整体支出绩效自评报告

****部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《****财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》，我校积极组织专人对本校的2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

****人民政府批准成立、国家教育部备案、****政府主办****学校，是教育部人才培养****学校。学校是**省楚怡“双高”建设单位，先后被评为**德育工作先进单位和**省职业教育与成人教育先进单位、民族团结进步示范单位、职业技能鉴定质量诚信先进单位、就业创业工作“一把手工程”优秀单位；是**数字化财经产教融合共同体理事单位、**数智财税行业产教融合共同体副理事长单位、**智慧农业产教融合共同体副理事长单位、**新能源与智能网联汽车智慧流通产教融合共同体副理事长单位、**数字商务行业产教融合共同体副理事长单位、**医药装备制造行业产教融合共同体副理事长单位、**新一代自主安全计算机系统产教融合共同体成员单位、**省农村电商产教联盟理事长单位、****协会副会长兼秘书长单位、****协会副会长单位、****行业协会副会长单位、中非经贸**职业教育产教联盟常务理事单位；是**省一流特色专业群建设院校、乡村**人才培养优质校、“现代学徒制”和“1+x”证书试点院校；是****基地，船舶焊接、电商、****基地，全市党员教育、移民、中职教师、****基地；是**省**建设示范校、绿色学校创建示范示范单位、文明高校、省节水型高校、最美高校。

学校机构设置：****办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务科研处、学生处、保卫处、招生就业处、后勤基建处、对外**交流处等10个党政管理机构；****中心、****培训中心）、****中心、实训中心、****学院、****学院等6个教辅机构；****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、****学院、公共课教学与研究部、****学院等9个教学机构；还有****监察室****工会、团委2个群团组织。

我校编制人数353人，2024年年末实际在编在岗人员339人,编外聘任制人员140人，全日制在校学生10396人。

（二）单位主要职能

学校以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学校主要开展普通全日制高等教育，积极开展多种形式的继续培训教育，并依法颁发学历和学业证书。

二、一般公共预算支出情况

2024年度学校一般公共预算支出10676.59万元，其中：基本支出9415.91万元，项目支出1260.68万元。

（一）基本支出情况

2024年学校一般公共预算支出中基本支出9415.91万元。基本支出系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、住房公积金、社会保障和离退休人员津补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：工资福利支出5407.59万元，商品和服务支出2047.65万元，对个人和家庭的补助支出1960.67万元。在2024年商品和服务支出中，“三公”经费支出24.64万元，较上年增加6.66万元。三公经费支出中，公务接待费13.64万元；因“公”出国（境）费11万元。因“公”出国（境）费****学校为提升国际化水平，增进国际**与交流，高质量完成“双高”项目建设任务，校领导带头去埃塞俄比亚交流洽谈，产生了出访费用。

（二）项目支出情况

2024年学校一般公共预算支出中项目支出1260.68万元，此项目支出均系运行改造开支，包括一教装饰装修改造337.05万元、学生宿舍7、8栋维修改造52.28万元、学生宿舍9栋维修改造116.48万元、北侧围墙、挡土墙维修32.20万元、心健中心建设42.09万元、智慧教室建设49.02万元、实训室建设339.27万元、图书馆改造(一期)27.08万元、生态停车场（含充电桩）13.66万元、产业学院多媒体设备购置154.37万元、设备购置等97.18万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024****政府性基金支出7902.43万元，此****基地建设项目债券资金支出671.23万元、****学院项目债券资金支出7231.20万元。

2024年学校本着专款专用的原则，专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）年初绩效目标设定情况

2024年度年初设定的整体绩效目标：主动服务地方经济社会发展，坚持立德树人、培养能工巧匠和大国工匠的初心使命，坚持服务发展、促进就业创业的办学宗旨，****中心的教育理念，坚持产教融合、校企**、工学结合、知行合一的办学模式和人培模式，不断提高人才培养质量，为地方经济提供强有力的人才支撑。

2024年度年初设定的绩效产出指标：高职招生3500人，就业指导3400人，在校学生的教学及实习实训学生达到10000人，学生技能竞赛获奖率达到50%，**实训室3个，基础设施改善（维修或改造工程）达到3个，毕业生初次就业率达到85%。

2024年度年初设定的绩效效益指标：事业收入超过6700万元，完成职业技能培训20000人次以上。

（二）预算支出绩效评价情况

2024年全年支出总计24654.32万元，其中基本支出15226.70万元，项目支出9427.62万元。基本支出包括工资福利支出7849.27万元，商品和服务支出5214.83万元，对个人和家庭补助支出2162.6万元；项目支出9427.62万元，包括一教装饰装修改造337.05万元、学生宿舍7、8栋维修改造52.28万元、学生宿舍9栋维修改造116.48万元、北侧围墙、挡土墙维修32.20万元、心健中心建设42.09万元、智慧教室建设49.02万元、实训室建设339.27万元、图书馆改造(一期)27.08万元、生态停车场（含充电桩）13.66万元、产业学院多媒体设备购置154.37万元、设备购置等97.18万元、石榴园建设项目54.63万元、****基地建设项目自筹部分2.83万元、改善办学条件209.37万元、****基地建设项目债券资金支出671.23万元、****学院项目债券资金支出7228.88万元。

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，不断强化党建引领，以“双高”建设为主线，以“三个提升行动”为抓手，持续改善办学条件，深化教育教学改革，提升人才培养质量，深化产教融合、校企**，强化社会服务能力，为地方经济提供强有力的人才支撑。

2024年，根据学校年初工作规划和重点工作，围绕市委、****工作部署，积极履行职责，强化管理，坚持“以人为本”，优先保证了人员经费、运行经费等基本支出的资金需求，稳步提高教职工收入水平，很好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2024年度学校整体支出绩效体现在以下几个方面：

（一）产出指标

基础办学条件持续改善。****学院并投入使用；完成第1教学楼、第9栋学生公寓外墙、心健中心项目提质改造；**2间智慧教室；**实训室11个；完成船舶大楼一楼大厅楚怡精神文化墙、石榴籽园民族文化墙建设。

人才培养质量不断提升。“两查三评”成绩有所上升，专业技能抽查合格率达到100%，人才培养方案合格性评价100%完成；招生就业与创新创业工作取得新突破。录取新生3500人。开展“访企拓岗促就业”专项行动，走访企业177家，新增实习就业岗位4734个；毕业生就业初次去向落实率达90.70%；“智能草坪机器人”****大学生创业投资基金项目；获**省黄炎培、“挑战杯”“科技+”等创新创业大赛一等奖1个、二等奖2个、三等奖10个；学生技能竞赛再创新高，获世界职业院校技能大赛三等奖1项，获国赛（行业赛）一等奖2项、二等奖1项、三等奖13项，获省赛（含行业赛）一等奖14个、二等奖29个、三等奖50个，学生技能竞赛获奖率达到55%。

科研创新服务能力提升。修订完善《学校科研成果奖励办法》；****大学原副校长周少奇****工作站、****工作站，联合**湘船重工等企业建立省级博士创新站；立项省级项目9项，其中省自科基金立项5项，数量实现新增长；立项市厅级课题91项；立项“曙光计划”等校级科研项目19项；在核心期刊和SCI期刊发表高水平论文7篇；获批国家发明专利2项目；开展横向技术服务项目2项；获得市级科学成果荣誉3项。

师资队伍建设成效显著，坚持人才引进与培养相结合。引进高层次人才1人、招聘教师44人；评聘正高职称14人、副高职称19人，入选**省中青年骨干教师国内访问学者2人、**省青年骨干教师培养对象3人，入选**市“小荷”人才1人；参加国培、省培和到企业顶岗实践93人；组建“双高”标志性成果建设指导团队；立项**“楚怡”教学名师1项、**“楚怡”名师工作室1项；获得外语课程思政**优秀教学案例一等奖；教师参加各类职业能力竞赛，获省赛一等奖2个、二等奖3个、三等奖12个。

（二）效益指标

社会服务能力不断扩大。与奇瑞汽车建立了奇瑞星途******基地——********学院****中心，联合培养32名汽车新媒体直播营销人才。****学院签订战略**协议；与****汽车、**行之途签订校企**协议；与维仕科技、信维电科签订现代学徒制订单班培养协议；在广船国际、珍岛集团等挂牌校企****基地。

对外**交流迈出新步伐。校领导带队访问埃塞俄比亚。派出博士参与埃塞俄比亚农业职业教育第三期援助项目，与埃塞俄比亚4所职业院校签署**谅解备忘录。

乡村**取得新成绩。入选第三批农业农村部乡村******基地暨村村播工程示范校。“创建楚怡耕读育人教育赋能洞庭湖区乡村**”入选第七届省属高等院校精准帮扶优秀典型项目。获评省派科技特派员先进派出单位。获得**省“乡村**你我同行”典型案例短视频一等奖和乡村**公益直播大赛二等奖2个。拓宽培训领域，培训学员33570人次。****社区****基地、终身教育先进单位、职业技能评价工作先进单位。

（三）满意度指标

共设置有师生满意度、社会公众满意度等2个满意度指标，通过民意调查显示，各满意度分别为：师生满意度96 %、公众满意度 94%，均达成2024年年度目标。

七、整体评价和自评得分情况

部门整体支出绩效评价自评得分为96.06分，等级“优秀”。扣分3.97分。扣分明细：

5、未完成立项高校思想政治质量提升工程项目，扣2分。

八、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效率有待提升。预算执行不均衡，存在年底突击使用资金。由于高校的办学收入实现都集中在下半年的开学季，加上生均清算指标下达时间较晚，导致资金支出进度前慢后快，一定程度上影响了资金使用。

（二）预算项目安排计划性有待加强。有的预算项目前期准备不充分，建设条件还不完全成熟，加上年度预算安排的项目偏多，造成学校整体预算执行没有达到预期目标。

九、下一步改进措施

（一）坚持习惯过紧日子思想

坚持严把关口、过紧日子，从严控制标准及支出规模，严禁无预算、超预算安排支出，大力压减一般性支出，进一步降低单位运行成本。紧盯资产购置、政府采购等关键环节，合理压减非必要支出，确保把有限的资金用到刀刃上、花到关键处。

（二）加强预算绩效管理，提高资金使用效益

持续全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合。实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，落实事前绩效评估程序，增强项目立项和预算安排的科学性；实行项目抽查制度，加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对照自评结果总结经验、发现问题、提出改进的方向及具体措施，促进工作开展，积极探索和建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，****学校治理水平。

部门整体支出绩效自****学校门户网站进行公开公示，广泛接受全院教职员工和社会监督。

无其他需要说明的情况下载

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2025年4月28日