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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9058
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿彩 公文篮 | 7 | 70.0 | 绿彩\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 惠翌 橡皮筋 | 1 | 10.0 | 惠翌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 碳粉 | 8 | 320.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 佳帮手 佳帮手 碳水笔 | 8 | 320.0 | 佳帮手\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 蓓安适 蓓安适 硒鼓 | 5 | 750.0 | 蓓安适\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 洁丽雅 A4纸 | 5 | 1000.0 | 洁丽雅/grace\120g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力 5502 档案袋 | 4 | 320.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |