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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5778
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 0207 水桶 | 3 | 105.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 HM315 马克笔 | 2 | 110.0 | 得力/deli\HM315 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VP149 橡皮 | 1 | 15.0 | 得力/deli\VP149 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7838 板擦 | 30 | 360.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT17100 软包抽取式面纸 | 5 | 675.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |