梓潼县总工会2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）****职能简介

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，坚持面向基层，面向群众的原则，****工会工作的指导思想，目标和任务，****工会业务工作，负责工**论政策的调查与研究。

2.****工会代表大会，执委会确定的方针任务、****工会代表大会、****工会工作目标要求，****工会，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工的积极性、创造性组织和引导到**两个文明建设事业上来。

3.团结有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、****工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；推动调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商，签订集体合同和工资集体协商制度以及相关监督保证机制的贯彻落实。

4.****工会自身建设与改革工作，监督检查《****工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，****工会的组织制度、工会制度和民主制度；****工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，保障职工民主权利。

5.**各局（乡、镇）党委、县级有关部门党组（党委）、县直企事业党组织协商推荐局（乡、镇）、县级有关部门****工会组织的主要领导人选；****工会干部管理制度和培训计划，****工会、****工会干部的培训工作。

6.开展职工思想政治教育培训工作，组织健康有益的职工文化体育活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

7.****政府做好**、全省、全市和本县劳动模范的推荐、评选、表彰工作；协助省、市总工会管理在**的**、全省劳动模范和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者和市劳动模范，管**劳动模范。

8.****工会****工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制**办和管理职工劳动福利事业的有关政策和规定，指导、协调全县的职工劳动福利事业工作。

9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）****2025年重点工作。

2025年，县总工会将以更加昂扬的精神、“撸起袖子加油干”的态度，****工会组织的影响力和服务能力，更好地满足职工的需求和推动经济发展。一是强化组织建设与会员发展。继续推进新****工会组织建设，目标是在2025****工会组织对平台企业和新就业形态劳动者的全覆盖。继续以“四有四强”规范化建设活动为抓手，着力在经开区、乡镇、社区、企业中打造示范亮点，****工会工作者培训工作，****工会的工作水**效率。二是强化思想文化与职工教育。加强对职工的思想政治教育，引导职工树立正确的价值观和责任感。组织开展“**杯”竞赛活动以及职工劳动技能大赛，深化职工文化品牌建设，通过文化活动增强职工的凝聚力和归属感。三是强化职工权益保障与劳动关系。****工会劳动法律监督职责，推动劳动法律法规贯彻落实，****工会劳动法律监督“一函两书”工作。加强集体合同续签工作，完善劳动管理监督制度，促进劳动关系的和谐稳定。四是强化普惠性服务与关爱职工。持续开展“金牌四送”活动，关注职工的基本生活和工作条件，提供健**障和慰问等服务。组织丰富多彩的文体活动和职业技能培训，增强职工之间的联系和个人发展能力。****工会旧楼改造项目。县总工会旧楼修建年代久远，功能设计及布局已不能满足职工活动需要。该项目已取得省总、市总、县发改局立项批复，目前正在改造设计，预计2025年完工。****政府****工会联席会议制度。结合**县实际，参照《****政府****工会联席会议制度》建立《****政府与****联席会议制度》。

二、部门预算单位构成

****(下属单位一个：工人文化宫，未实行独立核算,故无二级核算单位)属行政单位，内设办公室，法律保障部、****组织部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。****2025年收支总预算419.25万元，比2024年收支总预算增加15.98万元，增加主要原因加大对群众慰问力度和增人增资。

（一）收入预算情况

****2025年收入预算419.25万元（含财政****工会经费280万元），其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入419.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

****2025年支出预算419.25万元，其中：人员支出98.95万元、日常公用支出286.73万元（含财政****工会经费280万元）、对个人和家庭的补助支出23.55万元、项目支出10.02万元。

（三）收支增减变化情况

****2025年收支增加15.98万元，主要是加大对群众慰问力度和增人增资。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2025年财政拨款收支总预算419.25万元，比2024年财政拨款收支总预算增加15.98万元，主要原因加大对群众慰问力度和增人增资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入419.25万元；支出包括：工资福利（类）支出98.95万元、商品和服务（类）支出286.73万元，对个人和家庭的补助（类）支出33.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2025年一般公共预算当年拨款419.25万元，比2024年预算数增加15.98万元。主要原因加大对群众慰问力度和增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出390.41万元，占93.12%;社会保障和就业支出类16.67万元，占3.98%；卫生健康支出类3.38万元，占0.91%；住房保障支出类8.34万元，占1.99%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为361.53万元，主要用于：总工会公务员基本工资、基础性绩效、津贴补贴、其他社会保障费，工会经费、****事业单位工会经费（280万元）。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为18.86万元，主要用于：工人文化宫事业人员的基本工资、基础性绩效、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、工会经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2025年预算数为10.02元，主要用于：困难群众元旦春节慰问10.02万元。

4. 社会保障****行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.11万元，主要用于：人员的养老保险缴费支出。

5. 社会保障****行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.56万元，主要用于：人员的职业年金缴费支出。

6.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.83万元，主要用于：人员的医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.34万元，主要用于：人员的住房公积金缴费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减无变化。

（一）2025年****无出国(境)计划，无预算安排。

（二）2025年财政性资金未安排****公务接待费，****工会经费中安排0.4万元。

（三）2025年****无公务用车购置计划，无预算安排。

七、 政府性基金预算支出情况说明

2025年****无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2025年**县总工地无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2025年机关运行费财政安排2万元公务用车租赁费，其余机关运行费未安排，****机关****工会经费留成中支出。

****政府采购情况

2025年********政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

****无国有资产，****工会资产，****工会所有。

（四）预算绩效情况说明

2025年****开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10.02万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10.02万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

****政府购买服务项目情况

2025年****无政府购买服务项目。

附：预算公开表