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桂东县第一中学关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5692
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B2668-N 36g 胶棒 | 300 | 1800.0 | 齐心/Comix\B2668-N | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 9019A 替芯/铅芯 | 2600 | 2340.0 | 晨光/M G\9019A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 9019A 替芯/铅芯 | 2600 | 2340.0 | 晨光/M G\9019A | 验收通过 | |
| 4 | SC-BM 记号笔/粗笔 记号笔/粗笔 百乐/PILOT 油性记号笔 | 5 | 25.0 | 百乐/PILOT\SC-BM | 验收通过 | |
| 5 | SC-BM 记号笔/粗笔 记号笔/粗笔 百乐/PILOT 油性记号笔 | 5 | 25.0 | 百乐/PILOT\SC-BM | 验收通过 | |
| 6 | 喜通 885 PU/PVC笔记本 | 200 | 700.0 | 喜通\885 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5953 档案袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33425 得力 33425 票夹/长尾夹 | 21 | 315.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
| 10 | 亲友 扫把 竹扫把 | 130 | 2600.0 | 亲友\竹枝 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光（M G）0.5 Q7中性笔风速AGP30103 | 312 | 624.0 | 晨光/M G\AGP30103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 100 | 200.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭中帧
招标进度跟踪
2025-04-30
验收公告
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当前信息
2025-04-30
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