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桂阳县仁义中学关于鞋架的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:张行锋
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431021
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县仁义镇仁义圩
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****80354
采购单位预算编码:315063
三、成交信息
成交日期:2025年5月4日
总成交金额（元）:4883.3 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县**街道**丁字街75-2号 | 4883.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 安尔雅 鞋架 小谱架 | 安尔雅 | 456123 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 2 | 美外 家居饰品 鞭炮挂饰 葫芦道具 手拉旗到道具 金**道具 5米绒布 星星饰品 8.5-11.8-13-21-42-110 | 美外 | ****54651 | 35 | 8.5 | 297.5 | |
| 3 | 科思特 CC388A 墨粉/碳粉 | 科思特/KST | CC388A | 15 | 32.0 | 480.0 | |
| 4 | 得力 NS883 计时器/计步器 | 得力/deli | NS883 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 5 | 晨光 AGPB4501 中性笔 | 晨光/M G | AGPB4501 | 72 | 3.0 | 216.0 | |
| 6 | 星空 沙锤 拍手掌 3-13-18-9-26 | 星空 | 12354 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 7 | 星空 沙锤 拍手掌 3-13-18-9-26 | 星空 | 12354 | 6 | 9.0 | 54.0 | |
| 8 | 晨光 海绵胶带 固体胶 54-60-48 | 晨光/M G | 132654 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 9 | 清风 餐巾 抽纸 | 清风/qingfeng | 8956+23 | 2 | 396.0 | 792.0 | |
| 10 | 创意饰品 国旗 3-48-68-78-98 | A | 1 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 11 | 555 7号 普通干电池 | 555 | 7号 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 12 | 得力 64513 文件夹 | 得力/deli | 64513 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 13 | 晨光 ADG98924 翻页激光笔 翻页笔 | 晨光/M G | ADG98924 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
| 14 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ73-128G-Z | 1 | 198.0 | 198.0 | |
| 15 | 星空 沙锤 拍手掌 3-13-18-9-26 | 星空 | 12354 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 16 | 飞利浦 电源/适配器 | 飞利浦/Philips | ****321561 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 17 | 东芝 排球充气设备 打气筒 28-32-48 | 东芝/TOSHIBA | 845****8651 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 18 | 闪迪 SAN网络储存 优盘 U盘 118-148-160-168-85-480-128-108-198 | 闪迪/Sandisk | ****86451 | 1 | 118.0 | 118.0 | |
| 19 | 金灶 茶道/零配 茶叶 红茶 绿茶 茉莉花茶 88-98-128-136 | 金灶/KAMJOVE | +621231 | 4 | 98.0 | 392.0 | |
| 20 | 晨光 螺旋本 笔记本 会议记录本 记事本 软抄本 1-1.5-2-2.5-4 | 晨光/M G | ****2378 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 21 | 佳能 玻璃油墨 2612硒鼓 | 佳能 /GLAD | 456123 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
| 22 | 得力 拉刀 剪刀 | 得力/deli | ****5137 | 1 | 11.8 | 11.8 | |
| 23 | 点啊点 茶叶罐 茶叶 红茶 绿茶 65-58-68-38-88-43-32-23 | 点啊点 | ****341 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
| 24 | 得力 名片盒/本/夹/册 档案盒 | 得力/deli | 485123 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 25 | 绿丰 塑杯 一次性杯子 | 绿丰 | 65678 | 40 | 9.0 | 360.0 | |
| 26 | 美丽新 垃圾夹 15-16-18 | 美丽新 | +6459+84 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-06-09
2025-05-04
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