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一、 *采购人名称: ********中心****中心、贵****管理中心、**wto/tbt****中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8156
五、 *验收单位: ********中心****中心、贵****管理中心、**wto/tbt****中心)
六、 *验收日期: 2025年5月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 116.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 VS2156 卫生间专用擦手纸 | 4 | 628.0 | 维达/Vinda\VS2156 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 11231 连接线 | 5 | 43.5 | 绿联/Ugreen\11231 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 M90 有线鼠标 | 6 | 210.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 5 | 希捷 STKM****400 希捷(SEAGATE)移动硬盘 2TB USB3.0 简 2.5英寸 机械硬盘 高速 轻薄 便携 兼容PS4 外接 存储备份 | 2 | 996.0 | 希捷/Seagate\STKM****400 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |