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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6842
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 AD钙奶 | 74 | 3552.0 | 娃哈哈\AD钙奶 | 验收通过 | |
| 2 | 公仔 毛绒玩具 | 40 | 1120.0 | 公仔\毛绒玩具 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 1002 乒乓球拍 | 37 | 1665.0 | 红双喜/DHS\1002 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 亮白增艳洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 74 | 2812.0 | 蓝月亮/Blue moon\亮白增艳洗衣液 3kg | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |