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新宁县高桥镇中心学校关于饭盒/保温桶/保温提锅的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3918
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伟纳斯 保温桶 饭盒/保温桶/保温提锅 | 2 | 200.0 | 伟纳斯\保温桶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 47.2 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 夹子/收纳夹子 | 1 | 48.9 | 得力\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 5 | 84.5 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 室内除臭/芳香用品 | 2 | 24.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 橡皮筋 | 2 | 19.6 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9852 印油/印泥/** | 2 | 57.8 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 2 | 69.8 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6034 剪刀 | 8 | 40.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0371 订书机 | 3 | 76.8 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 计算机/网络 | 2 | 56.0 | 得力/deli\计算机 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 夹子/收纳夹子 | 3 | 32.7 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 3 | 463.8 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 钢丝球 | 8 | 30.4 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 海绵胶带 | 2 | 52.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30041 双面胶带 | 10 | 319.0 | 得力/deli\30041 | 验收通过 | |
| 17 | 油画棒 | 10 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 兰章 80g A4 打印/复印纸 | 24 | 1080.0 | 兰章\80g A4 | 验收通过 | |
| 19 | 麦拓 HP2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 20 | 600.0 | 麦拓\HP2612A | 验收通过 | |
| 20 | 爱好 GP2560 中性笔 | 4 | 240.0 | 爱好/AIHAO\GP2560 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈佩
招标进度跟踪
2025-05-06
验收公告
新宁县高桥镇中心学校关于饭盒/保温桶/保温提锅的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-05-01
2025-04-29
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