兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2025年部门预算公开

监督索引号533********800000

****2025年部门预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(3****政府授权和有关规定，依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

(4)负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和**保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

(5)保护本行政区国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6)负责本行政区精神文明建设，组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动，大力开展社会主义民主法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序和社会稳定。

(7)执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8)管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9****政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9****办公室，包括：党政办公室、****办公室、****办公室、****办公室****服务站牌子）、****办公室、****中心（加挂新时代文明实践所牌子）、****执法队****消防队、消防工作站牌子）、****服务中心、****中心。

所属单位9个（非独立核算，非单独批复预算，相关收****人民政府核算），分别是：

1.党政办公室

2.****办公室

3.****办公室

4.****办公室****服务站牌子）

5.****办公室

6.****中心（加挂新时代文明实践所牌子）

7.****执法队****消防队、消防工作站牌子）

8.****服务中心

9.****中心。

（三）重点工作概述

（一）这一年，我们守底线、促增收，脱贫成果成效显著。严格落实四个不摘要求，层层压实巩拓责任，锁定“三类人员”546户2095人，消除风险344户1450人，未消除风险的监测对象均已落实针对性帮扶措施。紧盯各级各类巡视反馈问题，重点整改任务9个，共认领问题79个，具体涉及通甸17个，已完成整改并长期坚持78个，剩余1个正持续整改中。实现农村劳动力转移就业10222人，超额完**级下达指标。组织开展5期覆盖440人的技能培训，拓宽群众就业渠道。办理小额信贷189户，贷款金额959.1万元。实施以工代赈项目4个，带动就业118人，发放劳务报酬48万元。积极培育弩弓村、箐头村新型农村集体经济试点，坚决抓好村集体经济“稳收入优结构”，15****社区）2024年村级集体经济收益共计到账560万元，均突破20万元。依托**箐****基地，带动社区集体经济增收18.42万元，群众后勤服务收入28.27万元。

（二）这一年，我们抓项目、稳增长，经济发展稳中向好。

紧扣政策导向和项目规划，集中力量抓好重点项目建设。投资3254.39万元，建成镇级项目19个；投资166万元，建成东西部帮扶项目5个；投资600万元，稳步推进通甸镇2024年农村污水治理项目。不断挖掘社会资本投资，完成兰坪县通甸镇蓝莓种植项目（**箐、青甸湾）的招商引资，项目投资额1600万元，通过吸引优质企业项目落地，为规上企业增长注入新动力。加强与规上企业的沟通与联系，及时了解企业需求和困难并提供精准服务，新增民营企业32户，个体工商户119户，高质量推进营商环境工作。

（三）这一年，我们谋共富、促融合，乡村产业提质增效。坚持以打造“通甸高原特色现代农业示范园核心区建设”为目标，不断壮大种植规模，提高产量销量，目前共种植小浆果7851亩。****园区，采用“政府+******社）+群众”的发展模式，浆果基地全年累计吸纳用工7100人次，支付劳务工资1000余万元，浆果产业园成为全省高原特色现代农业标杆。一心堂医药产业园1万吨中药饮片加工生产线试运营，全镇中药材种植达13409亩。建设下甸蓝莓产业园，打造“631”利益联结机制、“蓝袖套”****劳务队模式，带动辖区群众就业增收，2024年产业园销售收入达95.99万元。

（四）这一年，我们促三农、美环境，乡村**积厚成势。农产品实现稳产保供，完成粮食作物播种面积3.56万亩，产量0.75万吨。提质高标准农田建设643亩，蔬菜种植1.12万亩。开展农技培训15场次、现场指导125余次，确保农业生产有序进行。以争创国家卫生乡镇为目标，深入学习运用“千万工程”经验，投资600万元实施5****社区）26个自然村的农村污水治理项目，其中4个行政村已全面完工，****社区完成整体工程95%。全镇垃圾无害化处理率达85%以上。全力推进厕所革命，完成水冲式厕所建设4037座，治理公厕8座、户厕164座。加强村庄规划及农村建房管控，****基地审批13宗。打造乡村**示范村3个，创建“美丽庭院”600户，农村人居环境显著改善。

（五）这一年，我们办实事、兜底线，民生福祉更加殷实。常态化开展救助关爱活动，全年累计发放低保、特困供养、高龄老人、临时救助、残疾人补助等资金751.31万元。申报**省一次性生育补贴育儿补助49人。完成城乡居民养老保险参保9184人、城乡医疗保险参保19102人。全面落实控辍保学“1631”工作机制，本学年辍学率实现清零。主动缓解学子生活压力，申报“雨露计划”301人，投放金额70.4万元；全年发放营养餐、困难学生等补助293.7万元。“两后生”接受职业教育比例达到91.2%，小考、中考成绩全县排名较去年均有上升。持续提升医疗卫生水平，落实农村人口三重保障政策，家庭医生签约18018人，4类重点人群签约率100%。基层武装部标准化、规范化建设水平显著提升，民兵应急处置能力持续增强，输送10名同志光荣入伍，****武装部被评为州级2024年度先进基层人武部。

（六）这一年，我们保安全、促和谐，基层治理有效提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥网格队伍优势，加大矛盾风险隐患排查化解，全年排查矛盾纠纷79起化解79起。投资28.7万元建成智慧化基层治理集成服务项目，安装智能摄像头120个。扛牢扛实安全生产责任，签订安全责任书40份，对辖区内企业、非煤矿山等重点场所监管检查25余次。投资920万建设完成亚坪罗六家村滑坡点、大板场泥石流及滑坡点治理项目。守牢校园安全和食品安全防线，****救援队伍，全**全形势总体稳定。不断提升基层文化服务能力，****文化站获评******文化站评估定级“一级文化站”。承办首届青岩山杜鹃花节和罗古箐普米情人节活动，吸引游客近2万人次。开展宗教活动场所专项整治工作，“两乱”现象得到有效遏制，民族宗教领域和谐稳定。

（七）这一年，我们强治理、重保护，生态环境持续改善。抓实绿美创建工作，全镇共组织义务植树活动5次，种植金桂、雪松、樱花等绿化树14306株。加强乡村绿化苗木保障体系建设，投入建设1****基地，育有金桂、雪松等树种共1000余株。严格落实河（湖）长制，开展**行动90余次，镇村两级开展巡河900余次。不断加大天然林保护工程区、公益林区的保护力度，召开镇村级林长制会议40余场次，完成镇村组三级林长巡林2800余次。坚持巡护山林责任具体化，扎实做好护林防火工作，共处理违规野外用火1起，罚款1000元。

（八）这一年，我们练本领、强建设，政府效能更加优化。扛实政府系统全面从严治党主体责任，深入开展党纪学习教育，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控。严格按照法定权限和程序履行职责，“三重一大”事项全部经集体会议决策。****人大法律监督、工作监督和社会监督，****人大代表建议44件，办复率和满意率均达100%。深化政务公开，坚持依法行政，****中心和工作站，解答法律咨询216人次，代写法律文书18份。召开廉政警示教育学习3次，累计开展集中廉政提醒谈话3场次，涉及156人次，通过持之以恒正风肃纪，着力营造风清气正的政治环境。

二、预算单位基本情况

****政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制27人，事业工勤人员编制5人，事业编制55人，在职实有87人。其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025****政府财务总收入25,027,186.00元，其中：一般公共预算25,027,186.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,999,136.92元 ，增加8.68%。主要原因分析：在职人员比上年增加导致工资福利和公用经费收入增加，以及“三公”经费、部分项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024****政府财政拨款收入25,027,186.00元，其中:本年收入25,027,186.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,027,186.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,999,136.92元 ，增加8.68%。主要原因分析：在职人员比上年增加导致工资福利和公用经费收入增加，以及“三公”经费、部分项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024****政府预算总支出25,027,186.00元。财政拨款安排支出25,027,186.00元，其中：

基本支出24，427，186.00元，与上年对比增加1,899,136.92元，增加8.43% ，主要原因分析由于单位人员增加导致公用经费增加，工资福利增加；

项目支出4，521，584.84元，与上年对比增加4，021，584.84元，增加804.32%，本年拨款一般公共预算600,000.00与上年对比增加100,000.00元，主要原因分析：镇级人大代表年度活动经费35,000.00元，与上年对比增加10,000.00元；党建工作经费25,000.00元，比上年对比减少25,000.00元；****党支部工作经费0.00元，比上年减少5,000.00元；****服务中心（站）建设管理资金0.00元，比上年减少5，000.00元；****纪念馆管理专项资金0.00元，比上年减少5,000.00元；武装部工作经费10,000.00元，比上年对比减少10,000.00元；新增****检查站工作经费15,000.00元；****社区）两委换届工作经费25,000.00元；通甸镇普米情人节活动保障经费100,000.00元。财政拨款结转结余一般公共预算3,921,584.84元，比上年对比增加3，921,584.84元，主要原因分析：增加2024年第三批农村公益事业建设财政奖补资金1,223,041.03元；通甸镇**村产业发展灌溉用水项目资金1,144,850.21元；通甸镇农村生活污水治理项目资金25,200.00元；通甸镇水俸村产业发展灌溉用水项目资金1,247,469.03元；通甸镇箐头村产业发展灌溉用水项目资金261,000.00元；续建兰坪县通甸镇（**箐）高****基地建设项目经费20,024.57元。****政府性基金预算60,000.00元，****社区治理试点（党建引领基层治理观察联系点）项目建设经费60,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****108“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）- 代表工作（项）”34,000.00元，****人大代表活动；

****199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”1,000.00元，主要用于开展镇级人民代表大会代表误工补贴；

****301“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”9,784,199.32元，主要用于单位行**部分事业人员开展日常工作经费、工资福利支出，以及****检查站工作经费、党代会年会工作经费、党建工作经费、环境卫生治理专项经费、****社区）两委换届工作经费、通甸镇普米情人节活动保障经费、武装部工作经费支出；

****399“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-****办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”344,000.00元，主要用于项目工作专项经费和支付长期聘用人员工资；

****601“一般公共服务支出（类）- 财政事务（款）-行政运行（项）”110,946.00元，主要用于财政事业人员工资福利支出；

****101“一般公共服务支出（类）- 纪检监察事务（款）-行政运行（项）”137,232.00元，主要用于纪检监察行政人员工资福利支出；

****505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 1，462,840.64元，主要用****社区干部基本养老保险缴费支出；

****801“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”175,900.00元，主要用于遗属补助支出；

****999“社会保障和就业支出（类）- 其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”72,470.15元，主要用****社区干部失业保险缴费支出；

****101“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”257,169.99元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

****102“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”446,822.07元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

****103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”328,063.87元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

****199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- ****事业单位医疗支出（项）”28,490.00元，主要用于单****社区干部医疗保险缴费支出；

****104“农林水支出（类）- 农业农村（款）- 事业运行（项）”3,227,623.00元，****服务中心事业人员工资福利支出；

****204“农林水支出（类）- 林业和草原（款）- 事业机构（项）”294,313.00元，****林业站事业人员工资福利支出；

****302“农林水支出（类）- 水利（款）- 一般行政管理事务（项）”712,909.00元，主要用于水保站事业人员工资福利支出；

****504“农林水支出（类）- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）- 农村基础设施建设（项）”286,200.00元，主要用于通甸镇农村生活污水治理项目和通甸镇箐头村产业发展灌溉用水项目资金支出；

****505“农林水支出（类）- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）- 生产发展（项）”20,024.57元，主要用于续建兰坪县通甸镇（**箐）高****基地建设项目支出；

****599“农林水支出（类）- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）”2,392,319.24元，主要用于通甸镇**村产业发展灌溉用水项目和通甸镇水俸村产业发展灌溉用水项目资金支出；

****705“农林水支出（类）- 农村综合改革（款）- ****党支部的补助（项）”6,297,529.44元，****社区）运转经费、村（社区）干部补助经费、****社区公共服务岗经费。

****799“农林水支出（类）- 农村综合改革（款）- 其他农村综合改革支出（项）”1,223,041.03元，主要用于2024年第三批农村公益事业建设财政奖补资金支出。

****201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”1,311,677.52元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

****105“国有资本经营预算支出（类）- 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）- 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”3,833.33元，主要用于解决国有企业退休人员社会化管理补助支出。

****002“其他支出（类）- 彩票公益**排的支出（款）- 用于社会福利的彩票公益金支出（项）”60,000.00元，主****社区治理试点（党建引领基层治理观察联系点）项目建设经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,287,291.00元，其中：政府采购货物预算155,291.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算,2,132,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少25,000.00元，减少20.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为零的原因：部门不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

****政府2025年公务接待费预算为5,000.00 元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

与上年相比，预算金额不变的原因主要是认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

****政府2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少25,000.00元，减少21.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少25,000.00元，减少21.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：虽然政府车辆年限较长，但经过多次维修目前暂且稳定，维修费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

今年我单位安排了16个项目，共4,581,584.84元。主要用于：

1.2024年第三批农村公益事业建设财政奖补资金1,223,041.03元，主要用于保障第三批农村公益事业建设项目顺利建设。该项目完成后，能有效推进农村生活污水收集处理，丰华村黄木自然村**潭村共完成325户，丰华村委会**自然村实现混凝土户外道路硬化6451.6亩，丰华村委会盖场自然村实施混凝土通组道路7519平方米，黄松自然村农村公益事业财政奖补项目实施现浇C25混凝土村内户外道路7519平方米，下甸村委会**、畜牧场自然村农村实施现浇C25混凝土村内户外道路7143平方米，改善人居环境促进社会和谐，辖区内群众满意度达90%。

2.****检查站工作经费15,000.00元，主要用于保障****检查站工作正常开展。

3.****社区治理试点（党建引领基层治理观察联系点）项目建设经费60,000.00元，主要用于“边疆民族地区治理”试点主题建设。

4.****社区）两委换届工作经费25,000.00,元，****社区）两委换届工作顺利开展，加强农村基层组织建设、提升基层治理效能的关键举措。通过换届选举，可以选优配强村“两委”班子，确保班子成员具备较强的战斗力和凝聚力，从而为农村发展注入新的活力，提供坚强的组织保障。

5.通甸镇**村产业发展灌溉用水项目资金1，144，850.21元，主要用于实施上水俸组、栗树组灌溉设施3公里，分管4.7公里，蓄水池7座，引水前池1座，覆盖种植面积930亩。主要种植中药材，（当归，附子等）及高山小杂粮，受益农户达120户。

6.通甸镇农村生活污水治理项目结余资金25,200.00元，****社区、德胜村、福登村、水俸村、丰华村污水管网及处理设备。对通甸村污水进行收集后，通过化粪池+厌氧池—氧化塘稳定塘等组合模式治理，尾水用于还田，还林或还草，减少通甸村农村生活污水直排，提升通甸河水质。

7.通甸镇普米情人节活动保障经费100,000.00,元，主要用于通甸镇普米情人节活动保障经费。共建一场以爱之名，相聚兰坪感受爱、表达爱、传递爱体验民族浓郁风情感受多元文化魅力！是一个集壮丽山河欣赏民族文化展示、休闲露营徒步演艺互动娱乐、篝火市集体验于一体的大型文化盛会。

8.通甸镇水俸村产业发展灌溉用水项目资金1,247,469.0元。主要用于实施水塘组灌溉设施2.2公里，分管3.2公里，蓄水池7座，引水前池1座，覆盖种植面积500亩。大栗树组灌溉主管道2.7公里，分管3.2公里，蓄水池3座，引水前池1座，覆盖种植面积500亩，主要种植高山杂粮及中药材。受益人口达632人。

9.通甸镇箐头村产业发展灌溉用水项目资金261,000.00元，主要用****村委会、箐头村、上箐头村、下箐头村，共受益农田 2185.39 亩。1、箐头村建设拦水坎 1 座，20m3钢筋混凝土沉砂池 1 座，20m3不锈钢冲压板蓄水池 30 座，闸阀井 35 座、DN200 热镀锌钢管 338m、DN100 热镀锌钢管 208m、输水主水管采用 De160-PE100-1.6Mpa 管 11260m,配水管采用De110-PE63-1.6Mpa 管 8276m。确保水源保证率和水质达标率达85%以上。

10.续建兰坪县通甸镇（**箐）高****基地建设项目经费20,024.57元，主要****基地建设顺利完工，****社区、河边村、德胜村、水俸村、**村、弩弓村、黄松村7****社区）经济发展、劳动就业率。

11.党代会年会工作经费20,000.00元，主要用于保障开展党代会期间产生的各项费，实现党内政治生活更加民主化、正常化，保证党的路线方针政策的贯彻执行，确保我镇2024年党代会顺利开展。

12.党建工作经费25,000.00元，主要用于开展主题党日活动、党建宣传、基层党组织建设，通过以上活动的开展，使党员教育思想意识提高95%以上，活动开展产生的支出及时报销，报账及时率达到80%以上，群众对党组织建设满意度达到90%以上，提高基层党组织建设工作的质量和水平。计划培训4场培训党员550人、发展对象30人、入党积极分子80人。

13.环境卫生治理专项经费170,000.00元，主要用于通甸15****社区）卫生治理工作，为创建卫生城市。无垃圾乱丢乱放现象，生活污水无乱放乱排，无黑臭水体,镇内公厕干净卫生并制定保洁制度，全面推进卫生户厕建设，村内无私搭乱建、无残垣断壁、不使用危房，庭院环境干净整洁有序，人畜分离，开展绿美村庄建设，因地制宜种植花草、果木、绿化树，保护古树名木，村庄绿化美化效果明显，村内设有保洁人员， 建立村庄保洁、门前“三包”制度，公共环境干净整洁有序。

14.武装部工作经费10,000.00元，完成年度党委武装工作任务、完成征兵任务数7人、适龄青年兵役登记率100%、完成民兵建设整组375人、完成民兵年度国防教育及军事训练任务、完成国防潜力调查。

15.项目工作专项经费200,000.00元，主要用于2024年度计划开展15个项目工作能够正常、有序地开展，保障项目及时验收、合格率达到100%，设施建成后的综合使用情况达到90%以上，受益人群满意度对设施建设的满意度达到90%以上，为乡村**发展助力。

16.镇级人大代表年度活动经费35,000.00元，主要用于开展宣传政策、法律法规、保障人大代表日常的接待工作，及时处理反馈问题（90%以上解决），经费严格按照制度执行，合法合规，控制成本在2.5万以内，代表履职能力、****人大活动对公众爱国意识的明显提升，****人大工作的满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****政府2025年机关运行经费安排1,517,116.32元，与上年对比增加89,521.92元，增加6.27%，主要原因分析：人员增加、工资福利支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****政府资产总额75,691,213.36元，其中，流动资产58,843,996.89元，固定资产691,297.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,155,918.98元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44,582,134.45元，原因为两个账套合并导致资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

注：****2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号533********800111