成都市龙泉驿区卫生健康局2024年度内部控制风险评估和评价项目

项目名称:****2024年度内部控制风险评估和评价项目 内控咨询 内控专业培训 内控风险评估 其他内控服务 项目编码:****
单位:********开发区卫生健康局） 发布时间:2025-04-23
项目负责人:陈鹏宇 项目标的(万元):12933.95
预计服务金额(元):20000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2025-05-01 服务结束时间:2025-06-30
竞投结束时间:2025-04-29 响应期(天): 选取方式:项目竞投 开标时间:2025-04-30
所需服务事项:内控咨询
服务内容:本次共计包含内控风险评估和内控评价两项服务。一、内部控制风险评估工作主要涉及以下方面的管理制度分析评价和制度执行情况的检查,以发现控制风险,为防范这些风险,提出管理建议,形成风险评估报告。（一）资产管理资产的构建和处置,资产的持有、使用维护和移交,资产收益管理。（二）资金管理货币资金收支管理、行政事业单位往来结算票据管理、行政事业性收费票据管理,付款审批程序、印鉴管理、对账。（三）项目管理项目实施前:项目建议书、可行性论证、决策审批、立项;项目实施过程管理:资金预算管理、采购管理、进度管理、工程款支付结算管理、工程监督检查、阶段性验收、隐蔽工程验收、竣工验收、交付;后期管理:结算、决算、使用与维护。（四）合同管理与采购程序衔接,合同相关法律审查、财务审核、审批程序（会签）、签订合同;合同履行的跟踪管理;合同档案管理。（五）预决算预算、决算的编制、审查、批准、监督,以及预算的执行和调整,评价相关管理制度与国家法律法规的一致性,与本单位实际情况的适应性,检查相关管理制度的执行情况。（六）信息化管理信息化管理是具体管理制度的流程化,评价信息化流程与具体管理制度的一致性和完整性;对重要风险节点,采用穿行测试的方法检查信息化流程是否存在\u201c绕过\u201d的情况或存在\u201c绕过\u201d风险。分析评价是否存在低效率或冗余控制节点。（七）人事招聘需求论证、申请、审批流程风险评估,岗位培训管理、岗位职责管理、履职评价管理、离职管理制度风险评估。（八）工资、奖金、津贴、绩效管理检查工资、奖金、津贴、绩效计算是否依据相关制度,这些制度是否具有政策依据。详****财政厅《****事业单位内部控制建设监督检查指标及说明》有关要求执行。二、内部控制评价工作依据单位\u201c内部控制指引\u201d要求,依据评价工作程序和评价工作模块,围绕单位层面治理机制、权力运行、关键岗位及人事控制、重要经济业务活动,信息沟通、内部监督评价等内控体系设计和运行有效性进行全面评价。结合各部门内部控制自我评价表、内部工作底稿、缺陷汇总表等资料,按照规定的程序、要求,标准及时编制内部控制评价报告。内部控制评价报告应涵盖但不限于下列内容:（一）管理层对内部控制报告真实性的声明;（二）内部控制评价工作的总体情况;（三）内部控制评价的依据;（四）内部控制评价的范围;（五）内部控制评价的程序和方法;（六）内部控制缺陷及认定情况;（七）内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷采取的应对措施;（八）内部控制有效性的结论。
所需服务机构类型:****公司
要求说明:
投标资料清单说明:法定代表人授权书、报价、资格信息、机构简介、拟投入本项目的人员情况、内控风险评估工作方案、业绩、荣誉、没有重大违法违规记录承诺书等内容。请注意只报价未提供相关资料的按照无效申请文件处理。
备注:该项目需要出具内控风险评估和内控评价2份报告。该项目采用合理最低价评标法,各单位直接上传相关资料到平台,参与单位在能够满足项目的实质性要求前提下,按报价从低到高依次确定候选人,若报价最低者放弃,本项目需重新抽取。
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
****事务所****公司 范喜丽 139****7598 10
****联合会计师事务所（普通合伙） 杨智勇 (机构选择不展示) 10
****事务所有限公司 王波 138****2040 10
****事务所(普通合伙) 王瑞娟 130****3697 10
****事务所（普通合伙） 牛虎彪 185****3217 10
****事务所有限公司 程欧林 180****9604 10
****事务所有限公司 陈丽琴 135****6442 10
四****事务所有限公司 李垚 159****1566 10
亿企****公司 郭小千 (机构选择不展示) 10
四****事务所有限公司 黎清松 187****8824 10
****事务所****公司 赵老师 180****8877 10
亿企****公司 郭小千 (机构选择不展示) 10
机构名称 联系人 联系方式 中选评分
亿企****公司 郭小千 (机构选择不展示) 100.00