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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:邹清红
项目联系电话:131****2512
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430821
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ******居委会
采购单位联系人和联系方式:邹清红:131****2512
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****97691
采购单位预算编码:515031
三、成交信息
成交日期:2025年5月6日
总成交金额(元):11519 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**县零阳街道**园小区3栋115——116号 | 11519.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ACP95890 1.0 笔芯 | 晨光/M G | ACP95890 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 2 | 卡西欧 GY-120 电子计算器 | 卡西欧/Casio | GY-120 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
| 3 | 拆信刀/切纸刀/才子刀 | A | 刀 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 5 | 晨光 ASS91422 剪刀 中号 | 晨光/M G | ASS91422 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 6601 红色/黑色笔芯 | 得力/deli | 6601 | 1000 | 1.5 | 1500.0 | |
| 7 | BT910 心相印卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT910 | 3 | 380.0 | 1140.0 | |
| 8 | 3层130抽*24包 心相印抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3层130抽*24包 | 3 | 400.0 | 1200.0 | |
| 9 | 得力 7838 板擦 | 得力/deli | 7838 | 81 | 5.0 | 405.0 | |
| 10 | 晨光 GP1008 黑色/红色水笔 | 晨光/M G | GP1008 | 132 | 2.0 | 264.0 | |
| 11 | 晨光 ABS916CZ 订书机 | 晨光/M G | ABS916CZ | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 12 | 晨光 GP1008 黑色/红色水笔 | 晨光/M G | GP1008 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
| 13 | 得力 6601 红色/黑色笔芯 | 得力/deli | 6601 | 1000 | 1.5 | 1500.0 | |
| 14 | 得力 固体胶 | 得力/deli | 固体胶 | 40 | 6.0 | 240.0 | |
| 15 | 永冠 胶布 | 永冠/yongguan | 透明胶带黄色 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 16 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 晨光/M G | APYRA60900 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 17 | 得力 DFY008W 本子 | 得力/deli | DFY008W | 57 | 10.0 | 570.0 | |
| 18 | 7号2粒 普通干电池 南孚电池(遥控器) | 南孚/NANFU | 7号2粒 | 80 | 5.0 | 400.0 | |
| 19 | 超能 活力柠檬洗洁精 1.5kg 洗洁精 | 超能 | 活力柠檬洗洁精 1.5kg | 6 | 216.0 | 1296.0 | |
| 20 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 妙洁/magic | 一次性纸杯 | 64 | 15.0 | 960.0 | |
| 21 | 晨光 AGPA1201 中性笔 | 晨光/M G | AGPA1201 | 9 | 4.0 | 36.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。