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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3622
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9240书写板夹(单位:只) | 4 | 48.0 | 得力/deli\9240蓝 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S759 金属笔中性笔芯水笔芯 替芯/铅芯0.5mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S759 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9875 秒干印油(红)(瓶)50毫升秒干印油 速干财务办公用品 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9869 快干**(红)(只) | 5 | 35.0 | 得力/deli\9869 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A1250 档案盒黑色办公文件盒 | 2 | 26.0 | 齐心/Comix\A1250 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |