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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****批发
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7433
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 1 | 4.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 WYH-SN601 塑料桶 | 28 | 490.0 | 五月花\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 617-Y 木柄扫把 | 69 | 345.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT15130 抽纸 | 9 | 1782.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 71 | 12780.0 | 立白/Liby\去油王餐具净20kg | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****幼儿园（王利萍）
招标进度跟踪
2025-05-07
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-05-05
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