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邵阳市生态环境局绥宁分局关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7419
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福爱家 F-6565 水桶 | 3 | 36.0 | 福爱家\F-6565 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 1020.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 3 | 振宇 脸盆 | 2 | 80.0 | 振宇\不锈钢盆 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 9011 档案袋 | 10 | 120.0 | 三益档案/SANISY\9011 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 3903 伞 | 8 | 280.0 | 天堂伞\3903 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 BN1040 档案袋 | 100 | 100.0 | 百利文\BN1040 | 验收通过 | |
| 7 | 康师傅 喝开水 熟水饮用水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 32 | 960.0 | 康师傅\喝开水 熟水饮用水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 宏发 888 垃圾纸篓 | 5 | 30.0 | 宏发\888 | 验收通过 | |
| 9 | 宏发 宏发塑杆拖把 | 5 | 90.0 | 宏发\28 | 验收通过 | |
| 10 | 凯达茉莉香氛60g | 6 | 48.0 | **凯达\H0401 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛/BULL GN-605 3米 电源插座 | 5 | 385.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
| 12 | 邹家竹筷10双 | 6 | 30.0 | ELF\8686 | 验收通过 | |
| 13 | 奥妙/OMO 深层洁净洗衣粉 3.5KG 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 175.0 | 奥妙/OMO\深层洁净洗衣粉 3.5KG | 验收通过 | |
| 14 | 创利办公软抄150型 | 100 | 200.0 | 创利\D32K-150 | 验收通过 | |
| 15 | 宏发 粽扫把 | 3 | 30.0 | 宏发\40 | 验收通过 | |
| 16 | 牙签 | 6 | 6.0 | 雅洁\W2-9 | 验收通过 | |
| 17 | ** 明辉清洁钢丝球 | 5 | 5.0 | **\1# | 验收通过 | |
| 18 | 环保垃圾袋 | 30 | 150.0 | 宇核/YUHE\600*550 | 验收通过 | |
| 19 | 恒生 防护橡胶手套 | 2 | 20.0 | 恒生\加绒 | 验收通过 | |
| 20 | 普通干电池 南孚 2号碱性电池 | 12 | 150.0 | 南孚/NANFU\2号碱性电池 | 验收通过 | |
| 21 | 一次性环保纸杯 | 16 | 192.0 | 和宏/D S\250ml | 验收通过 | |
| 22 | 湘锐复印纸 A4 70g 打印/复印纸 | 56 | 1400.0 | 湘锐\湘锐复印纸 A4 70g | 验收通过 | |
| 23 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 3 | 30.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 慕守国
招标进度跟踪
2025-05-07
验收公告
邵阳市生态环境局绥宁分局关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-05-07
2025-04-30
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